Исходные данные к расчету ОСВ
Исходные данные к расчету комплексных показателей качества ИП
Показатели | Проектируемый уровень показателя | Весовой коэффициент показателя, баллы |
Показатель своевременной обработки информации (Ксв) | 1,09 | 0,06 |
Коэффициент реактивности (Кр) | 1,08 | 0,04 |
Коэффициент надёжности (qн) | 0,96 | 0,09 |
Коэффициент готовности (qг) | 0,98 | 0,1 |
Коэффициент вынужденного простоя (qп) | 0,05 | 0,02 |
Интенсивность отказов (w) | 0,12 | 0,08 |
Индекс дефектности ИП (Ид) | 0,9 | 0,03 |
Показатель патентной защиты ИП (qf) | 0,65 | 0,06 |
Показатель патентной чистоты ИП (qч) | 0,4 | 0,04 |
Коэффициент применяемости (Кпр) | 0,61 | 0,07 |
Стоимостной коэффициент применяемости (Кс) | 0,36 | 0,04 |
Индекс завершённости ИП (Iз) | 0,43 | 0,02 |
Уровень информатизации (Jинф) | 2,67 | 0,05 |
Коэффициент обработки информации (Кинф) | 0,82 | 0,03 |
Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс.руб. | 56,7 | 0,08 |
Индекс доходности (ИД) | 1,4 | 0,1 |
Срок окупаемости (Ток), лет | 1,2 | 0,09 |
Приложение Д
№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | ||||||||||||||||||
вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | |||
Время па проектирование и создание ИП, Вр | мес. | ||||||||||||||||||||
Среднемесячный оклад разработчика, О | тыс. руб. | 4,5 | 5,7 | 5,4 | 1,8 | 5,6 | 5,2 | 3.9 | 4,7 | 5,1 | 4,4 | 6,8 | 6,2 | 4,6 | 3,9 | 4,7 | 5,3 | 4,7 | 5,8 | 4,2 | |
Коэффициент накладных расходов, Кн | 0,45 | ||||||||||||||||||||
Коэффициент отчислений на социальные нужды, Ксн | 0,356 | ||||||||||||||||||||
Стоимость 1 кВт электроэнергии, Цэл | руб. | 1,0 | |||||||||||||||||||
Установленная мощность оборудования, N | kBт | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,35 | 0,45 | 0,5 | |
Коэффициент использования оборудования по мощности, Кисп | 0,95 | 0,8 | 0,9 | 0,85 | 0,75 | 0,8 | 0,95 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,75 | 0,95 | 0,75 | 0,9 | 0,8 | 0,85 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | ||
Годовая норма амортизационных отчислений, На | % | ||||||||||||||||||||
Первоначальная стоимость оборудования, Соб, | тыс. руб. | 36,9 | 42,8 | 64,3 | 53,8 | 48,5 | 37,7 | 46,2 | 54,6 | 42,5 | 51,1 | 39,1 | 61,0 | 39,2 | 46,3 | 36,9 | 65,8 | 36,7 | 39,3 | 46,2 | |
Годовой фонд работы оборудования. Fоб | ч | ||||||||||||||||||||
Расходы на модернизацию, Рм | тыс. руб. | 28,7 | 13,4 | 15,6 | 57,8 | 28,4 | 43,9 | 27,5 | 19,2 | 22,9 | 31,8 | 36,7 | 33,4 | 28,5 | 26,1 | 28,2 | 37,4 | 26,4 | 26,7 | 23,0 | |
Расходы на организационный проект, Роп | тыс. руб. | 46,5 | 66,2 | 48,1 | 58,1 | 34,7 | 54,2 | 65,8 | 47,8 | 32,4 | 49,3 | 48,2 | 42,6 | 56,0 | 34,2 | 54,2 | 42,6 | 52,3 | 52,6 | 55,8 | |
Расходы на защиту, Рз | тыс. руб. | 28,7 | 52,1 | 24,8 | 33,6 | 37,.5 | 28,9 | 23,8 | 42,7 | 38,4 | 53,7 | 26,1 | 37,9 | 31,9 | 48,5 | 47,3 | 36,1 | 44,4 | 41,0 | 40,5 | |
Выплаты менеджерам поддержки, Рмп | тыс. руб. | 47,8 | 51,7 | 54,3 | 45,4 | 46,2 | 36,7 | 41,9 | 53,9 | 53,5 | 42,8 | 64,3 | 48,1 | 46,8 | 54,0 | 49,6 | 43,9 | 32,6 | 60,4 | 51,6 | |
Стоимость услуг сторонних организаций, Рсо | тыс. руб. | 15,5 | 54,8 | 23,9 | 40,9 | 51,6 | 33,9 | 24,9 | 34,8 | 54,3 | 61,2 | 55,4 | 63,0 | 53,6 | 39,8 | 62,1 | 62,7 | 59,4 | 53,5 | 67,5 | |
Оценка контрактов, Рк | тыс. руб. | 13,7 | 17,3 | 15,4 | 18,2 | 16,4 | 28,7 | 16,9 | 14,5 | 22,1 | 11,8 | 19,6 | 26,5 | 21,4 | 24,3 | 26,4 | 23,0 | 36,1 | 28,3 | 41,9 | |
Расходы на добавления и изменения, Ри | тыс. руб. | 52,1 | 37,4 | 44,9 | 64,2 | 43,8 | 57,8 | 62,4 | 43,9 | 49,6 | 39,2 | 58,5 | 43,7 | 43,4 | 47,6 | 45,5 | 48,5 | 55,0 | 42,8 | 42,3 | |
Разработка приложений, Рпр | тыс. руб. | 26,8 | 39,6 | 33,9 | 29,9 | 31,.5 | 38,7 | 39,.3 | 28,4 | 37,5 | 28,3 | 39,1 | 30,2 | 36,0 | 35,5 | 36,2 | 49,1 | 37,2 | 33,0 | 39,7 | |
Оплата учебных курсов, Рук | тыс. руб. | 5,8 | 6,7 | 4,6 | 5,2 | 3,4 | 4,9 | 3,7 | 7,6 | 5,9 | 6,7 | 9,3 | 9,4 | 5,3 | 6,9 | 7,6 | 8,2 | 9,7 | 6,7 | 5,8 | |
Расходы на аппаратное обеспечение, Рап | тыс. руб. | 63,2 | 64,4 | 45,.8 | 47,7 | 62,3 | 50,5 | 61,8 | 82,4 | 33,0 | 50,8 | 61,1 | 57,1 | 62,7 | 52,7 | 62,0 | 61,3 | 60,3 | 60,4 | 61,8 | |
Расходы на комплектующие, Ркомп | тыс. руб. | 11,0 | 23,5 | 15,2 | 18,8 | 27,7 | 21,5 | 25,3 | 18,9 | 24,2 | 34,6 | 29,7 | 34,3 | 23,9 | 27,5 | 23,5 | 22,2 | 28,2 | 22,9 | 33,9 | |
Время работы оборудования, Т | ч |
Приложение Е
Исходные данные для расчета затрат
Варианты | ||||||||||||||||||||||||||
Мотор-редуктор, кол-во, шт. (Км-р) | ||||||||||||||||||||||||||
Стоимость ед. оборудования. тыс. руб. (См-р) | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||
Датчики положения, кол-во, шт. (Кд) | ||||||||||||||||||||||||||
Стоимость ед. оборудования. тыс. руб. (Сд) | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | |
Механические упоры, кол-во, шт. (Кму) | ||||||||||||||||||||||||||
Стоимость ед. оборудования. тыс. руб.(Сму) | 0,86 | 0,87 | 0,89 | 0,9 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,89 | 0,9 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,89 | 0,9 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,89 | 0,9 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,89 | 0,9 | 0,85 | |
Компьютер, кол-во, шт. (Кк) | ||||||||||||||||||||||||||
Стоимость ед. оборудования. тыс. руб., Сп | ||||||||||||||||||||||||||
Инженер-проектировщик, кол-во, чел. | ||||||||||||||||||||||||||
Оклад, тыс. руб. (Ок) | 12,5 | 13,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 11,5 | ||||||||||||||
Трудоемкость, дней (Тр) | ||||||||||||||||||||||||||
Инженер-программист, кол-во, чел. | ||||||||||||||||||||||||||
Оклад, тыс. руб. (Ок) | 18,5 | 17,5 | 18,5 | 18,5 | 17,5 | 18,5 | 18,5 | 17,5 | 18,5 | |||||||||||||||||
Трудоемкость, дней (Тр) | ||||||||||||||||||||||||||
Монтажник, кол-во, чел. | ||||||||||||||||||||||||||
Тарифная ставка, руб/ч. (Тст) | 57,9 | 57,1 | 57,5 | 57,9 | 57,1 | 57,5 | 57,9 | 57,1 | 57,5 | 57,9 | 57,1 | 57,5 | 57,9 | |||||||||||||
Трудоемкость, дней (Тр) | ||||||||||||||||||||||||||
Норма дополнительной заработной платы, % (Ндоп) | ||||||||||||||||||||||||||
Норма отчислений по единому социальному налогу, % (Нсн) | ||||||||||||||||||||||||||
норма транспортных расходов % (Нтр) | ||||||||||||||||||||||||||
норма амортизации % (На) | ||||||||||||||||||||||||||
норма затрат на техническое обслуживание % (Нто); | ||||||||||||||||||||||||||
норма затрат на расходные материалы % (Нрм) | ||||||||||||||||||||||||||
процент премии % (Пр) | ||||||||||||||||||||||||||
средний месячный оклад обслуживающего персонала, тыс. руб. (О) | 8,5 | 9,2 | 9,1 | 8,6 | 8,7 | 8,5 | 9,2 | 9,1 | 8,6 | 8,7 | 8,5 | 9,2 | 9,1 | 8,6 | 8,7 | 8,5 | ||||||||||
мощность, потребляемая вычислительной техникой, кВт/ч. (N) | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | |
действительный фонд времени работы оборудования, часов (Fд) | ||||||||||||||||||||||||||
норма накладных расходов 60 % (Ннр) | ||||||||||||||||||||||||||
цена 1 кВт электроэнергии 1,84 руб/кВт (Цэ) | 1,84 | |||||||||||||||||||||||||
коэффициент, учитывающий потери в сети Кс | 0,98 | |||||||||||||||||||||||||
суммарная мощность потребляемая оборудованием , кВт/ч. | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | |
действительный фонд времени работы мехатронной системы, часов (Fд) | ||||||||||||||||||||||||||
цена единицы продукции, руб. (Ц) | ||||||||||||||||||||||||||
техническая себестоимость единицы изделия, руб. (Стех.) | ||||||||||||||||||||||||||
количество производимой продукции в смену, шт. (Вып1) | ||||||||||||||||||||||||||
количество производимой продукции в смену, шт. (Вып2) | ||||||||||||||||||||||||||
количество смен, (Ксм) | ||||||||||||||||||||||||||
количество рабочих дней в год , дн. (Др) | ||||||||||||||||||||||||||
цеховые расходы , руб. (Рцех) | 1,87 | 1,9 | 1,88 | 1,91 | 1,87 | 1,9 | 1,88 | 1,91 | 1,87 | 1,9 | 1,88 | 1,91 | 1,87 | 1,9 | 1,88 | 1,91 | 1,87 | 1,9 | 1,88 | 1,91 | 1,87 | 1,9 | 1,88 | 1,91 | 1,88 | |
норма налога на прибыль предприятия , % (Нн); | ||||||||||||||||||||||||||
норма дисконта | 0,3 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
срок функционирования проекта, лет | ||||||||||||||||||||||||||