Курсовая работа: Организация, планирование и управление на нефтеперерабатывающих предприятиях

Кафедра теоретической механики

Расчетно-графическая работа №1

по теоретической механике

Выполнил: ст. группы РМП-109

Галиуллина в.в.

Проверил: МИХАЙЛОВ

Уфа 2004

Введение

Курсовая работа решает задачу закрепления, укрепления и практического применения знаний, полученных при изучении раздела курса “Организация, планирование и управление на нефтеперерабатывающих предприятиях”

Курсовая работа включает технико-экономические расчёты важнейших показателей плана предприятия. Исходные данные разработаны для предприятия нефтепереработки, дают достаточное представление о процессе разработки плана и формировании оценочных технико-экономических показателей.

На основе исходных данных студент должен произвести расчёт производственной программы и следующих основных технико-экономических показателей условного нефтеперерабатывающего предприятия:

1) объём и ассортимент товарной продукции;

2) объём товарной продукции;

3) себестоимость товарной продукции;

4) затраты на 1 рубль товарной продукции;

5) прибыль от реализации продукции;

6) рентабельность капитала;

7) рентабельность издержек;

8) фондоотдача;

9) производительность труда.

Разработка курсовой работы и её защиты являются важным фактором в подготовке студентов к следующему этапу – выполнению экономического обоснования эффективности технических и технологических решений, принятых в дипломном проекте.

Качество выполнения задания по курсовой работе и результат защиты служат объективной характеристикой теоретических знаний практических навыков в области экономики и управления производством будущих инженеров-механиков.

В тексте приняты следующие сокращения:

ЭЛОУ – электрообессоливающая установка;

АВТ – атмосферно-вакуумная трубчатка;

К.К. – каталитический крекинг;

К.Р. – каталитический риформинг;

Г.О. – гидроочистка;

В.С.Г. – водородосодержащий газ.

Рисунок 1. Схема технологических потоков по условному предприятию

1 Исходные данные

Таблица 1

2. Расчет производственной программы

Производственная программа рассчитывается исходя из заданного объема перерабатываемого сырья, годовой мощности установки, нормативов выхода продукции по установке и нормативов возвратных и безвозвратных потерь. На основе предварительно рассчитанных материальных балансов по отдельным установкам составляется сводный материальный баланс по заводу, который, в свою очередь, является базой для составления ведомости товарных продуктов.

Таблица 2

Остаток дизельного топлива “ летнее “ (S>0.2) с АВТ равен 590,55 тысяч тонн входит в состав товарной продукции.

3. Расчет объема товарной продукции

Производится расчет потребного топлива для всех установок, а затем из этого количества вычитается все количество газообразного топлива. К последним относятся все ресурсы газа, полученного на всех установках завода.

Таблица 4.

Расчет потребности в топливе по предприятию

Для расчета товарных бензинов принимать следующие значения октановых чисел:

-компонент бензина КК=74 п;

-компонент бензина КР=87 п;

-товарный бензин АИ-93=86 п;

-товарный бензин А-76=76 п.

Расчет рецептов смешения товарных бензинов основан на принципе аддитивности (лимитности) октановых чисел, т.е. октановое число смеси равно сумме октановых чисел компонентов.

74*X1+87*X3=86*X1+86*X3 74*(256,5-X2)+87*(737,1-X4)=86*(256,5-X2+737,1-X4)

74*X2+87*X4=76*X2+76*X4 (1) 87*X4-76*X4=76*X2-74*X2 (2)

X1+X2=Q (КК) X1=256,5-X2

X3+X4=Q (КР) X3=737,1-X4

18981-74*X2+64127,7-87*X4=22059-86X2+63390,6-86X4 12*X2=2340,9+X4

X4=2/11*X2 (3) X2=11/2*X4 (4)

X1=256,5-X2 X1=256,5-X2

X3=737,1-X4 X3=737,1-X4

12*11/2*X4-X4=2340,9 65*X4=2340,9 X4=36,01

X4=2/11*X2 (5) X4=2/11*X2 (6) X2=198,06 (7)

X1=256,5-X2 X1=256,5-X2 X1=58,44

X3=737,1-X4 X3=737,1-X4 X3=701,09

Таблица 5.

Схема смешения компонентов.

Таблица 6.

Расчет объема товарной продукции.

4. Расчет численности и фонда заработной платы производственного персонала

Таблица 7.

Баланс рабочего времени

На базе исходных данных о невыполнении, а также явочной численности рабочих в смену рассчитывается номинальный и эффективный фонд рабочего времени одного работника. Для обеспечения последующих расчетов фонда зарплаты, расчет численности определяется умножением явочной численности в смену на количество бригад и на отношение номинального фонда времени к эффективному, т.е. на коэффициент подмены.

К_п=Т_ном./Т_эф.,

где Т_н=274 дней, т.к. непрерывное производство;

Т_эф.=242 дней, эффективный фонд времени.

К_п=274/242=1,13

Таблица 8.

Расчет списочной численности производственных рабочих.

Расчет годового фонда зарплаты старшего оператора 6 разряда возглавляющего бригаду.

1)  Оплата по тарифной ставке

Ф_т.с.=Т_эф.*С₆

где С₆=18,80 - часовая тарифная ставка рабочего 6 разряда;

Ф_т.с.= 1936*18,80=36396,8рублей

2)  Премиальный фонд

Ф_пр.=30 % от Ф_т.с.

Ф_пр.=0,3*36396,8=10919,04 рублей

3)  Доплата за работу в ночное время

Ф_ноч.=Т_ноч.*С₆*n ,

где Т_ноч.- количество ночных часов, отрабатываемых каждым рабочим;

n=50 %

Т_ноч.=(Тр.*t_см.*Т_эф.)/(В*Т_ном.),

где Т_р.- годовое количество дней работы установки;

t_см.- продолжительность рабочего дня по графику сменности, 2;

В- количество бригад по графику сменности.

Т_ноч.=(365*8*242)/(4*274)=644,74

Ф_ноч.= 644,74*18,80*0,5=6060,59 рублей

4)  Доплата за работу в праздничные дни

Ф_празд.=nсм. празд.*С₆*t_см.,

где nсм. празд.- количество праздничных смен, отрабатываемое каждым рабочим.

nсм.празд.=(Т_праз.*nсм.*Т_эф.)/(В*Т_ном.),

где Тпразд.- количество праздничных дней, Т_празд.=15.

nсм.празд.=(15*3*1936)/(4*2192)=9,93

Ф_празд.=9,93*18,80*8=1,49439 тысяч рублей

Основной фонд зарплаты старшего оператора 6 разряда

Ф_осн.=Ф_т.с.+Ф_пр.+Ф_ноч.+Ф_празд.

Ф_осн.= 36,3968+10,91904 +6,06059 +1,494339=54,8709 тысяч рублей

Дополнительный фонд рабочего времени

1)  Оплата отпусков

Ф_отп.=Ф_осн.*t_отп./Т_эф.

где t_отп.- количество дней отпуска, t_отп.=27 дня.

Ф_отп.= 54,8709 *27/242=6,12 тысяч рублей

2)  Оплата государственных обязанностей

Ф_гос.=Ф_осн.*t_гос./Т_эф.,

где t_гос.-время государственных обязанностей, t_гос.=2 дня.

Ф_гос.= 54,8709 *2/243=0,45 тысяч рублей

3)  Оплата больничных листов

Ф_бол.=Ф_осн.*t_бол./Т_эф.,

где t_бол.- неявки по болезни, t_бол.=3 дня.

Ф_бол.= 54,8709 *3/243=0,68

Фонд зарплаты старшего оператора 6 разряда

=Ф_осн.+Ф_доп.

= 54,8709 +7,25=62,12 тысяч рублей

Фонд зарплаты рабочих других разрядов, определяется по формуле:

где -фонд зарплаты одного работника i-го разряда, тысяч рублей;

- фонд зарплаты рабочего, возглавляющего бригаду, тысяч рублей;

- часов тарифная ставка рабочего i-го разряда, рублей;

- часовая тарифная ставка рабочего возглавляющего бригаду, рублей.

Фонд зарплаты оператора 5 разряда и машиниста 5 разряда:

,

где - часовая тарифная ставка рабочего 5 разряда, =16,00;

=62,12*16,00/18,80=52,87 тысяч рублей

Фонд зарплаты оператора и машиниста 4 разряда:

,

где - часовая тарифная ставка рабочего 4 разряда, =14,50

рублей.

=62,12*14,50/18,80=47,91 рублей.

Таблица 9.

Расчет фонда зарплаты производственного персонала установки.

5. Расчет себестоимости продукции

Исходными данными для составления калькуляции являются материальные балансы по процессам, а также нормы расходов на текущий ремонт, кроме того, используются данные о расходе жидкого и газообразного топлива, а также данные расчета фонда заработной платы производственного персонала по установкам.

Таблица 10.

Расчет материально-технических средств

Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию

Примечание: 16 и 16а заполняются только в случае получения на установке товарной продукции

Калькуляция себестоимости нефтепродуктов по установке АВТ

Таблица 12

Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию

Примечание: 16 и 16а заполняются только в случае получения на установке товарной продукции

Калькуляция себестоимости нефтепродуктов по установке КК                                Таблица 13

Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию

Примечание: 16 и 16а заполняются только в случае получения на установке товарной продукции

Калькуляция себестоимости нефтепродуктов по установке КР                                 Таблица 14

Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию

Примечание: 16 и 16а заполняются только в случае получения на установке товарной продукции

Калькуляция себестоимости нефтепродуктов по установке ГО                                Таблица 15

Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию

Примечание: 16 и 16а заполняются только в случае получения на установке товарной продукции

Таблица 16

Амортизационный годовой фонд

Таблица 17.

Расчет средней себестоимости 1 тонны товарной продукции

Таблица 18.

Расчет цен реализации продукции

Таблица 19

Расчет стоимости товарной продукции

6. Расчет технико-экономических показателей

На основе производственных расчетов и необходимых исходных данных в этом разделе рассчитываются следующие технико-экономические показатели:

1)  затраты на 1 рубль товарной продукции определяется по формуле:

,

где С - себестоимость всей товарной продукции, тыс. рублей;

ТП - стоимость всей товарной продукции, тыс. рублей;

С_i - себестоимость единицы i-го вида продукции, рублей;

Ц_i- действующая оптовая цена i-го вида продукции, рублей;

Q_i- количество i-го вида продукции, тонн;

n- количество видов товарной продукции.

ЗТ=18 641 691/21 634 533,57=0,8617рубль/рубль

2)  Прибыль от реализации товарной продукции.

П=ТП-С;

П=21 634 533 570 - 18 641 691 000=2 993 000 000 рублей.

3)  Рентабельность производственных фондов:

Р=П/(Ф_ос+ Ф_об)*100%,

где Ф_ос- стоимость основных фондов завода, тыс. рублей;

Ф_об- стоимость нормируемых оборотных средств завода, тыс. рублей.

где  - стоимость основных фондов i-ой установки, тыс. рублей;

k - отношение стоимости основных фондов общехозяйственного и общепроизводственного хозяйства к стоимости основных фондов технологических установок (дается в исходных данных).

Ф_ос=18*(1+0,6)+52,3*(1+0,6)+18,3*(1+0,6)+21,4*(1+0,6)+

16,1*(1+0,6)=201,76 млн. рублей.

Ф_об=0,1*201,76=20,176 млн. рублей.

Р=2993000/(201,76 +20,176)*100 %=1485,29 %

4)  Рентабельность издержек

Р_u=(2 993000 /18 641 691)*100=16,05 %

5)  Фондоотдача

Ф_о=ТП/Ф_ос

Ф_о = 21 634,53357/201,76 =107,229рубль/рубль

6)  Производительность труда

ПТ=ТП/Ч,

где Ч- численность промышленно-производственного персонала завода.

Численность производственного персонала технологических установок составляет 50 % от общей численности промышленно - производственного персонала завода и составляет:

Ч=(150*100)/50=300

ПТ=21634,5 /300=72,1150 млн. рублей/чел.

7)  Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия

П_р=П*(1-Н/100),

где Н- ставка налога на прибыль, Н=24 %.

П_р =2993 (1-24/100)= 2274,528 млн. рублей

Таблица 20

Основные технико-экономические показатели НПЗ