Краткий анализ современного состояния рыбоводства в ТООСХП "Сходня
1.1 Природно- экономические условия.
Радужную форель культивируют в 115 странах мира и общее ее производство в настоящее время составляет 150 тыс.т. В нашей стране форелеводством занимаются около 50 хозяйств. Одним из таких хозяйств является форелевое хозяйство "Сходня" Московской области.
Ф/х "Сходня единственное предприятие, построенное на равнинной реке. Аналогов его у нас в стране нет. Оно ввёдено в эксплуатацию в 1956 году на основании постановления Совета Министров РСФСР от 1957 года и находится в подчинении Министерства рыбного хозяйства РСФСР.
Ф/х "Сходня" расположено в центральной европейской части нечерноземной зоны. Источником водоснабжения служит река "Сходня", на которой построен большой мелководный головной пруд, площадью 40,5 га заросший в верховьях высшей водной растительностью, хорошо прогреваемый в летнее время. Пруд посещается чайками, заселен моллюсками и многочисленной сорной рыбой. Водосборная площадь находится в зоне развитой промышленности и интенсивного сельского хозяйства. Всё это отрицательно сказывается на качестве воды, создает предпосылки для паразитарных заболеваний и токсикозов рыбы. Практически все основные показатели качества воды предъявляемые для форелевых хозяйств (ГOСТ 15.247-81 и ОСТ 15.282-83) не соответствуют техническим нормам)
Температура воды в течение года колеблется в пределах О,2-28°С что приводит к сокращению оптимального периода роста форели до 4,5-5,5 месяцев. Резкие изменения температуры воды , содержания кислорода, углекислоты, нитратов и рН отрицательно сказывается на росте и развитии радужной форели и в летний период (июнь-август) превышают в несколько раз не только технологические нормы но и предельно допустимые значения качества воды для форелевых хозяйств. В эти периоды на хозяйстве отмечались массовые отход рыбы, что приводило к нестабильной работе хозяйства.
При проектной мощности хозяйства 10 т товарной форели за годы IX пятилетки хозяйство сдало государству всего 28,4 т товарной форели (среднегодовое производство составило всего - 5,7 т). За годы X пятилетки производство товарной форели резко возросло и составило - 106,77 т (при среднегодовом производстве - 21,7 т), а за четыре года XI пятилетки уже сдано -108,7 т (27,2 т в год). Среднегодовая себестоимость 1 кг рыбы понизилась соответственно с 12 руб. и IX пятилетке до 5,9 руб. в XI пятилетке.
Увеличение производства товарной продукции стало возможным благодаря внедрению на ф/х "Сходня" ряда научных разработок ТСХА и применению комплекса мероприятий направленных на улучшение условий.
С 1974 года на хозяйстве эксплуатируете первая в СССР промышленная система оборотного водоснабжения (СОВ) из артезианские скважин с биологической очисткой многократно используемой воды в прудах отстойниках (Лавровский В.В., 1981). Выращивание молоди форели в СОВ позволило выращивать высококачественный и физиологически полноценный посадочный материал,
С 1979 года выращивание молоди и годовиков форели ведётся с использованием регулируемых световых режимов (Лавровский В.В., Санько В.С. 1962).
С 1981 года в технологический процесс выращивания молоди, годовиков и товарной форели включено использование технического кислорода ( Лавровский В.В. ,Капалин Н.Н., 1981)
С 198О года выращивание годовиков форели ведется в зимовальном комплексе на артезианской воде при многократном ее использовании (Белковский Н.М. , Санько В.С. , Панченко Г.Т. 1981)
С 1978 года ведется работа по созданию собственного маточного стада производителей форели (Панченко Г.Т. ,1982,1983,1985)
С 1978 года кормление всех половозрастных групп форели проводится
гранулированными и пастообразными кормами из азрокормушек, кормораздатчиков и автокормушек "Рефлекс" (Лавровский В.В., Санько В.С., Панченков Г.Т, 1980 ).
Инкубация икры проводится на улучшенной артезианской воде, завоз ее из ЦЭС "Ропща" Ленинградской области проводится в более ранние сроки, чем в предыдущие годы( в марте, против апреля-мая).
С 1977 года начата реконструкция и перевооружение хозяйства без вывода его из эксплуатации. К настоящему времени (1 января 1985 г) после проведения частичной реконструкции хозяйства имеется:
С 1978 года кормление всех половозрастных групп форели проводится гранулированными и пастообразными кормами из азрокормушек, кормораздатчиков и автокормушек "Рефлекс" (Лавровский В.В., Санько В.С., Панченков Г.Т, 1980 ).
Инкубация икры проводится на улучшенной артезианской воде, завоз ее из ЦЭС "Ропща" Ленинградской области проводится в более ранние сроки, чем в предыдущие годы( в марте, против апреля-мая).
С 1977 года начата реконструкция и перевооружение хозяйства без вывода его из эксплуатации. К настоящему времени (1 января 1985 г) после проведения частичной реконструкции хозяйства имеется:
1. Нагульных железобетонных прудов- 30 шт. .площадью по 140м( каждый, всего - 4200 м(.
2. Зимовальный комплекс с насосной станцией оборотного водоснабжения и оксигенатором, площадью 672(м.
3 Магистральный канал из железобетона - 300(м.
4. Система оборотного водоснабжения о оксигенатором, тремя прудами отстойниками и инкубационно-мальковый цехом, мощностью 350 тыс. мололи форели.
5 Артезианские скважины - 2 шт. (одна бездействует).
6. Кормокухня и кормосклад.
7. Обезжелезиватели - 10 шт., производительностью - 30 л/с воды.
8. Цистерны для хранения жидкого кислорода (4 шт.) с трубопроводами
и 30 безнапорными оксигенаторами.
Благодаря принятым мероприятиям хозяйство с трехлетнего оборота
перешло на двухлетний, что значительно снизило затраты на производство товарной продукции и повысило ее качество.
Однако на работе хозяйства еще в .значительной степени сказываются неблагоприятные природно-климатические условия и гидрохимические показатели, которые не соответствуют физиологическим потребностям форели и не позволяют стабильно работать хозяйству.
Гидрохимический режим р."Сходня", дебит которой составляет до 400 л/с воды, не позволяет, при однократном использовании воды , выращивать товарной продукции более 37 т в год. Необходимы дальнейшие научные исследования и организационно-технические мероприятия направленные на улучшение качества воды в целях дальнейшего увеличения мощности форелевого хозяйства "Сходня".
1.2 Специализация и размеры производства.
Предприятие производит только один вид продукции - товарную радужную форель, при этом оно само обеспечивает себя рыбопосадочным материалом.
Денежная выручка в 1995 г. составила 950 млн. руб., а в 1996 г. 1160 млн. руб. Повышение денежной выручки произошло за счёт увеличения обшего уровня цен, а также за счёт увеличения выхода товарной продукции,
Таблица № 1. Размеры предприятия.
Показатели
1995 г.
1996 г.
1996 г. в % к 1995 г.
Стоимость продукции в ценах реализации,млн.р.
950
1160
122
Стоимость основных производственных фондов,млн.р.
4872
4930
101
Численность работников
20
20
100
Площадь прудов , га
6,55
1,15
18
Стоимость основных производственных фондов увеличилась на 1% за счёт покупки машин и оборудования, а также транспортных средств. Численность работников не изменилась. Площадь прудов уменьшилась на 82% за счёт сдачи в аренду спортивного пруда ( 69 %) и прудов других категорий (выростного, нагульного и др.) ; ранее эти пруды использовались для иных целей.
1.3 Обеспеченность предприятия рабочей силой и её использование.
Механизация и автоматизация сельского хозяйства играет всё большую роль в улучшении условий труда. Поэтому руководители предприятий всё чаще обращают внимание на квалификацию работников.
Таблица № 2. Состав и структура трудовых ресурсов.
Категории работников
количество человек
структура %
количество человек
структура %
Руководители:
Директор Ф/Х "Сходня"
1
5
1
5
Начальник цеха нагула
1
5
1
5
Начальник инкубационно-малькового цеха
1
5
1
5
Специалисты:
Главныи рыбовод
1
5
1
5
Главныи бухгалтер
1
5
1
5
Лаборант 5 разряда
1
5
1
5
Рабочие:
Электрики
1
5
1
5
Механики
1
5
2
10
Рабочие рыбоводы
12
60
11
55
Всего
20
100
20
100
Из таблицы видно, что численность работников не изменилась, но изменитлась структура трудовых ресурсов; так как постоянно механизируются производственные процессы, то предприятию понадобились люди со специальным образованием, которые умеют работать на современном оборудовании. От степени механизации зависит интенсивность рабочего времени.
Таблица № 3. Фактическая продолжительность рабочего года и использование возможного рабочего времени.
Показатели
1995 г.
1996 г.
1996 г. в % к 1995 г.
Отработанно дней в среднем одним работником
237,5
250
105,2
Уровень использования возможного годового фонда рабочего времени в %
103,3
108,7
105,2
Каждым работником было отработанно положенное количество чел.дней, но фактическое количество чел.ч. превышает нормативное из-за вечерних дежурств в период получения икры от производителей и её инкубации.
1.4 Оснащённость предприятия основными производственными фондами.
Таблица № 4. Размер и структура основных производственных фондов с/х назначения.
1995 г.
1996 г.
Виды основных фондов
наличие на конец года млн.руб.
структура %
наличие на конец года млн.руб.
структура %
Здания
812
16,7
812
16,5
Сооружения
3480
71,3
3480
70,5
Машины и оборудование
290
6
319
6,5
Транспортные средства
174
3,6
203
4,1
Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь
116
2,4
116
2,4
Итого
4872
100
4930
100
Из-за покупки машин и транспортных средств на 58 млн.руб. увеличилась доля последних на 1%, вследствии чего уменьшилась доля остальных произодственных фондов в структуре.
Одними из показателей обеспеченности предприятий основными производственными фондами являются фондооснащённость и фондовооружённость.
Таблица 5. Оснащённость и вооружённость основными фондами.
Показатели
1995 г.
1996 г.
1996 г. в % к 1995 г.
Фондооснащенность (млн.руб. на 100 м2 площади нагульных бассейнов)
2425,7
9502,8
392
Фондовооруженность (млн.руб. на 1 работника)
31490
107698,4
342
За последний год фондооснащённость возросла на 0,9% , а фондовооружённость- на 1,2% из-за увеличения стоимости машин, оборудования и транспортных средств (см. Таблицу № 4 ).
Таблица № 6. Показатели эффективности использования основных производственных фондов.
Показатели
1995 г.
1996 г.
1996 г. в % к 1995 г.
Фондоотдача
30,2
16,9
56
Фондоемкость
31490
107698
178,6
Получено прибыли от реализации продукции на 100 руб. основных фондов, руб.
5,5
2,5
45,5
Уровень рентабельности увеличился на 31,1% за счёт увеличения выхода товарной продукции на 11%.
Таблица № 7. Уровень интенсивности и эффективности интенсификации.
Показатели
1995 г.
1996 г.
1996 г. в % к 1995 г.
Уровень интенсивности на 100 м( площади нагульных бассейнов:
- среднегодовых основных производственных фондов, тыс.pуб.
1160
1174
101
- производственных затрат, тыс.pуб.
223
249
112
- энергетических затрат, тыс.pуб.
0,11
0,12
109
- прямых затрат труда, чел.-час.
9,52
9,05
95
- плотность посадки, тыс.шт./100м(
4,3
4,8
112
Эффективность интенсификации (стоимость валовой продукции) в расчёте на:
- на 100 м( площади нагульных бассейнов,млн.руб.
22,6
27,6
122,12
- 100 руб. среднегодовых основных производственных фондов, pуб.
19,5
23,53
121
- 100 руб. производственных затрат, pуб.
101
111
110
- на 1 чел.-час. прямых затрат труда, руб.
25000
29000
116
получение на 100 м( площади нагульных бассейнов :
- товарной форели, ц.
6,43
7,14
111
- прибыли, тыс.pуб.
2024
2762
136
Из таблицы видно, что постепенно в форелевом хозяйстве "Сходня" на 100м( основных прудов увеличиваются количество основных производственных фондов, производственных затрат, энергетических средств и плотность посадки. Вместе с тем на единицу продукции уменьшается количество прямых затрат труда, что объясняется более интенсивным использованием трудовых ресурсов.
Увеличение валовой продукции на 1ц. даёт дополнительной прибыли 1033 тыс.руб., что составляет 1,18% от прибыли 1995 г.
.5 Основные экономические показатели развития рыбоводства. Таблица № 8.
Показатели
1995 г.
1996 г.
1996 г. в % к 1995 г.
Площадь прудов (всего), м(
65500
11500
18
из них:
- нагульных
4200
4200
100
- выростных
1000
1000
100
Продуктивность прудов:
- нагульных, кг./м(
6,43
7,14
111
- выростных, кг./м(
6,8
7,5
110
Затраты труда чел.-час./ц.:
- товарной рыбы
59,26
56,67
95,6
- товарных годовиков
235,29
226,67
96,3
- сеголетков
333,33
300
90
Расход кормов на 1 ц. продукции, ц.
- товарной рыбы
1,11
1,1
99,1
- товарных годовиков
0,88
0,93
105,7
- сеголетков
0,72
0,7
97,2
Себестоимость 1 ц. продукции, тыс.руб.
- товарной рыбы
2462
2471
100,4
- товарных годовиков
2901
2933
101,1
- сеголетков
4111
4125
100,3
Уровень рентабельности производства товарной рыбы
8,95
11,11
124,1
2 Проект развития рыбоводства в ТООСХП форелевое хозяйство "Сходня".
2.1 Обоснование объёмов производства продукции.
В настоящий момент форелевое хозяйство "Сходня" производит в год 300 ц. товарной форели. При этом категории всех прудов работают на 70-75% от номинальной мощности. Это объясняется общим упадком производительности труда в экономике страны, снижением спрос на рыбоводческую продукцию, повышением цен на корма и на другие оборотные средства. Постепенно стабилизируется экономика, а значит увеличивается спрос на отечественную продуцию.
Таблица № 9. План продажи и поставок продукции.
Вид продукции и каналы реализации
1995 г.
1996 г.
Проект
Товарная рыба, ц.
всего
270
300
500
федеральные и региональные фонды
200
реализация на рынке
270
300
290
продажа рабочим
10
Из таблицы видно, что проектируемая мощность хозяйства на 67% выше, чем выход продукции в 1996 г. и на 85% выше, чем выход продукции в 1995 г. Из произведённой продукции 40% планируется поставить в региональные и федеральные фонды, 58% - на рынок, 2% - для продажи рабочим.
Таблица № 10. Расчёт потребности хозяйства в производственных группах в зависимости от планируемой мощности.
Производствен-ные группы
Количес-тво, ц.
Количес-тво, тыс.шт.
Средняя масса одной рыбы, гр.
Отход за время выращивания %
Сеголетки
32
263
12
85
Годовики
112
224
50
90
Товарная форель
500
200
250
Из таблицы видно, что в хозяйстве цикл выращивания товарной форели составляет полтора года. Мальков для выращивания сеголеток пересаживают в выростные бассейны весной (в апреле-мае), где они находятся до начала октября. Сеголеток перед посадкой на зимовку просчитывают, взвешивают, проводят антипаразитарную обработку и сортируют на весовые группы. В конце зимнего выращивания масса годовиков достигает 50 гр., т.е. она увеличивается в 4,2 раза по сравнению с массой пеед зимовкой. Отход за время зимовки не должен превышать 15%. Весй годовиков пересаживают в нагульные бассейны, где они находятся до сентября- начала октября и достигают массы 250 гр. Затем пруды облавливаются и товарная форель поступает на реализацию.
Таблица № 11. Продуктивность прудов ( кг/м().
Категория прудов
1995 г.
1996 г.
Проект
Выростные
4,8
5,3
8,4
Зимовальные
6,4
7,1
11,2
Нагульные
6,8
7,5
11,9
Из таблицы видно, что проэктируемая продуктивность не выходит за рамки нормативной, но существенно отличается от продуктивности предыдущих лет.
Таблица № 12. Валовое производство продукции.
Категория прудов
Площадь бассейнов, м(
Продуктивность бассейнов, кг./м(
Валовая продукция, ц.
Выростные
375
8,4
32
Зимовальные
1000
11,2
112
Нагульные
4200
11,9
500
Из таблицы видно, что выход валовой продукции с выростных бассейнов 32 ц., с зимовальных - 112 ц., с нагульных - 500 ц.
2.2 Определение потребности вкормах.
В хозяйстве рыбу выращивают в нагульных и выростных бассейнах, поэтому весь прирост рыбы происходит за счёт кормления кобикормами.Средняя стоимость комбикормов составляет 3,5 доллара/кг.
Таблица № 13. Рачёт потребности в кормах.
Производствен-ные группы
Объём производства за счёт кормления, ц.
Кормо-вой коэффи-циент
Итого требуется кормов, ц.
Страховой фонд, ц.
Всего требу-ется кормов, ц.
Товарная форель
388
1
388
32
420
Годовики
80
0,8
64
5
69
Сеголетки
32
0,7
32
3
35
Итого
524
Из таблицы видно, что за год будет израсходованно 524 ц. кормов, из них 80% приходится на товарную форель, 13% - на годовиков, 7% - на сеголетков.
.3 Расчёт затрат труда.
В настоящее время в ТООСХП форелевое хозяйство "Сходня" работает 20 человек. Из 3 человека - главные специалисты, ещё 3 человека - руководители среднего звена, остальные - рабочие. Данный состав вполне соответствует нормативным данным по штатному расписанию для рыбоводческих хозяйств.
Таблица № 14. Трудоёмкость продукции и оплата труда.
Вид продукции
Затраты труда на 1 ц. продукции, чел.-час.
Фактические
Проект
Снижение трудоёмкости, %
Товарная форель
57
50
12
Годовики
227
200
12
Сеголетки
300
250
17
Оплата 1 чело.-часа, руб.
Фактические
Проект
Снижение трудоёмкости, %
Товарная форель
7253
7688
6
Годовики
7253
7688
6
Сеголетки
7253
7688
8,5
Из таблицы видно, что с увеличением роста продукции снижается трудоёмкость и увеличивается размер оплаты труда за счёт увеличения продуктивности прудов, а значит за счёт снижения затрат труда на единицу продукции.
2.4 Стоимость валовой продукции.
Стоимость валовой продукции явяется основным покозателем размеров производства предприятия.
Таблица № 15. Расчет стоимости валовой продукции отрасли.
Вид продукции
Количество, ц.
Сопоставимая цена за 1 ц.
Общая стоимость, тыс.руб.
Товарная форель
500
121,9
60,95
Годовики
112
174,9
19,59
Сеголетки
32
174,9
5,6
Итого
86,136
Из таблицы видно, что стоимость 500 ц. товарной форели в 1994 г. составляла 60,95 млн.руб., годовиков - 19,589 млн.руб., а сеголетков - 5,597млн.руб.
Таблица № 16. Расчёт выручки от реализации.
Вид продукции и каналы реализации
Количество, ц.
Цена 1 ц., тыс.руб.
Выручка от реализации, млн.руб.
Товарная форель:
реализация на рынке
290
4500
1305
федеральные и региональные фонды
200
2471
494
продажа рабочим
10
2471
25
Итого
500
1824
По проектным данным выручка может составить 1,824 млн.руб., из них на реализацию на рынке приходится 72%, на федеральные и региональныефонды 27%, продажа рабочим 1%.
2.5 Расчёт затрат на производство валовой и товарной продукции.
Суммазатрат на оплату труда и корма составляет 83% в структуре затрат на производство валовой продукции за 1996 г. Поэтому можно примерно расчитать затраты на производство валовой и поварной продукции по проекту.
Таблица № 17. Затраты на корма и оплату труда.
Оплата труда
Вид продукции
Затраты труда всего, чел.час.
Оплата 1 чел.-час., руб.
Всего, млн.руб.
Товарная форель
25000
7688
192
Годовики
22400
7688
172
Сеголетки
8000
7848
63
Итого
55400
427
Корма
Вид продукции
Расход всего, ц.
Стоимость 1 ц., тыс.руб.
Всего, млн.руб.
Товарная форель
420
1381
580
Годовики
69
1381
95
Сеголетки
35
1979
69
Итого
524
744
Из таблицы видно, что на оплату труда приходится 427 млн.руб., из них 45% - на товарную форель, 40% - на годовиков, 15 % - на сеголеток. На затраты на корма выделено 744 млн.руб., из них 78% приходится на корма для товарной форели, 13% - на корма для годовиков, 9% - на корма для сеголеток. Сумма затрат на оплату труда и корма составляет: для товарной форели - 772 млн.руб., для годовиков - 267 млн.руб., для сеголеток - 132 млн.руб.
Таблица № 18. Расчёт затрат на валовую и товарную продукцию рыбоводства.
Вид продукции
Количе-ство, ц.
Производ-ственная себестоимость 1 ц., тыс.руб.
Всего затрат, млн.руб.
Товарная форель
500
1860
930
Годовики
112
2875
322
Сеголетки
32
4969
159
Итого
1411
Товарная продукция
Вид продукции
Количе-ство, ц.
Полная себестои-мость 1 ц., тыс.руб.
Всего затрат, млн.руб.
Товарная форель
500
1953
977
Итого
977
Из таблицы видно, что сумма затрат на производство валовой продукции составляет 1411 млн.руб., из них 66% приходится на товарную форель, а остальные 34% приходятся на незаверщённое производство, так как хозяйство реализует только двухлеток форели. На 400 ц. товарной форели затрачивается 770 млн.руб.
2.6 Экономическая оценка развития форелеводства в перспективе.
Экономическая оценка полностью характеризует перспективность развития той или иной отрасли, если сравнивает отдельные её показатели.
Таблица № 19. Экономическая оценка развития форелеводства.
Показатели
1996 г.
Проект
Проект в % к 1996 г.
Валовая продукция в сопоставимых ценах, тыс.руб.
53,19
86,137
162
Валовая продукция в фактических ценах, млн.руб.
1044
1411
135
Товарная продукция в реальных ценах, млн.руб.
1160
1824
157
Площадь прудов, м2: всего
11500
11500
100
в т.ч. нагульных
4200
4200
100
Продуктивность бассейнов, кг./м2:
- выростных
7,14
8,4
117
- нагульных
7,5
11,9
159
Затраты труда на 1 ц. продукции, чел.ч.:
- товарная форель
57
50
84
- годовики
227
200
88
- сеголетки
300
250
83
Производственная себестоимость 1 ц., тыс.pуб.
- товарная форель
2471
1860
75
- годовики
2933
2875
98
- сеголетки
4125
4969
120
Уровень рентабельности отрасли в целом, %
11,1
29,3
Из таблицы видно, что валовая продукция в сопоставимых ценах увеличилась на 35%, вто время как товарная продукция в ценах реализации увеличилась на 57%. Это объясняется уменьшением себестоимости товарной форели на 25%, уменьшением затрат труда на единицу продукции на 16%, увеличением цены реализации с 39 тыс.руб./кг. До 45 тыс.руб./кг.,но в тоже время произошло увеличение затрат на корма, энергоносители и т.д.
Уровень рентабельности увеличился в 2,64 раза.