Расчет числености и расстановка исполнителей в структуре управления предприятием малого бизнеса на строительстве и эксплуатации автомобильных дорог

Министерство образования Российской Федерации

Сыктывкарский Лесной институт Санкт – Петербургской лесотехнической академии им. С.М.Кирова

специальность: Автомобильные дороги и аэродромы.

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО ДИЦИПЛИНЕ: «ОСНОВЫ  УПРАВЛЕНИЯ»

НА ТЕМУ:    «Расчет численности и расстановка исполнителей в структуре

        управления предприятия малого бизнеса на строительстве

        и эксплуатации автомобильных дорог».

                                                 Выполнила:              студентка заочной формы

                  сокращенного обучения 5 курса

                  Козлова Виктория Георгиевна

                  шифр : 021619

                                      Проверил:                          Семенюк И.П.

Сыктывкар, 2004

Исходные данные:

Годовой объем перевозок грунта Q_г = 15 млн.т.км,

Среднесуточный пробег L_сред.= 200 км,

Коэффициент использования парка _и.п.= 0,5

Коэффициент использования пробега

Грузоподъемность q= 16тн,

Коэффициент использования грузоподъемности

Подвижной состав: КАМАЗ 5511 с прицепом СЗАП 8551-01.

Расстояние перевозки l₁= 25км,

Коэффициент корректирования трудоемкости:

к₁= III кат. условий эксплуатации,

к₂=базовый автомобиль с прицепом

к₃=климат холодный

к₄=100000 км с начала эксплуатации

к₅=1,15

Годовой фонд рабочего времени:

·        одного рабочего – 1720 чел.час.

·        вспомогательных рабочих – 25% от основных,

·        МОП – 5% от основных,

·        ИТР – 15% от общей численности рабочих всех категорий,

Режим работы всей техники 9 часов,

Тариф на перевозку 1тн/км – 1,3 руб. без НДС.

Зарплата водителей со всеми надбавками составляет 10% от стоимости перевозок,

Зарплата ремонтных рабочих  всех категорий – 2,5 тыс. руб.,

Зарплата машинистов дорожно - строительных машин – 6 тыс.руб.,

ФЗП ИТР 22% от фонда з/платы рабочих,

Удельный расход шин на 1000 км пробега – 450 руб.,

Удельный расход топлива на 1 тн/км – 0,45 руб.,

Удельные затраты на ТО и ТР на 1000 км пробега составляет – 1120 руб.,

Удельные затраты на ТО и ТР на 100 моточасов – 4500 руб.,

Время на погрузку одного поезда – 0,5часа, на укладку грунта – 0,5часа,

Коэф. использования парка для дорожно-строительных машин _{и.п. стр. м..}= 0,75

Периодичность ТО1= 60 моточасов

                            ТО2 = 240 моточасов

                            ТО3 = 960 моточасов

Трудоемкость для дорожно-строительных машин Е_о= 0,5часа    

                                                                                    ТО1 = 5 чел. часов

                                                                                    ТО2 = 20 чел. часов

                                                                                    ТО3 = 30 чел. часов,

Текущий ремонт ТР = 10 чел. часов на 100 моточасов работы,

Сезонное обслуживание для машин всех видов СО=6 чел. часов,

Норма расхода топлива для дорожно-строительных машин – 0,5л на 1 тн перемещенного груза,

Налоги от доходов – 20%,

Налоги на зарплату – 35,6%,

Накладные расходы – 25% от затрат на шины, топливо, ТОТР.

В соответствии с индивидуальным заданием выполнить следующее:

1.    рассчитать количество подвижного состава автотранспорта и дорожно-строительных машин, занятых на отсыпке полотна дороги.

2.    рассчитать численность личного состава водителей автомобилей и машинистов дорожно-строительных машин.

3.    рассчитать количество и трудоемкость технического обслуживания и ремонта подвижного состава.

4.    рассчитать численность основных, вспомогательных рабочих и МОП.

5.    рассчитать численность инженерно- технических работников.

6.    предложить структуру управления предприятием.

7.    сформировать трудовые коллективы .

8.    составить перечень основных задач служб, отделов, трудовых коллективов эталонного предприятия и произвести расстановку ИТР расчетного предприятия для выполнения поставленной задачи.

9.    составить штатное расписание управления предприятием.

10.    произвести краткий экономический анализ работы предприятия.

11.    сделать заключение по итогам хозяйственной деятельности и предложить пути экономической эффективности работы предприятия.

1.  Расчет количество подвижного состава автотранспорта и дорожно-строительных машин.

¨     Расчет годовой производительности одного автопоезда.

Р = q ·  · L_сред. ·  · Д_кален. · _исп= 16 · 1 · 200 · 0,48 · 365 · 0,5 = 280320 ткм.грд.

¨     Расчет количества подвижного состава.

N_авт=

¨     Расчет количества рейсов.

N_рейсов=

¨     Трудоемкость погрузочных работ.

Тр _пог= 37500· 0,5= 18750 маш. часов

¨     Трудоемкость укладочных работ

Тр _укл.= 37500· 0,5= 18750 маш. часов

¨     Среднесуточная потребность погрузочных работ составляет:

- на погрузку:  18750/250 =75 маш. часов

              - на укладку:   18750/250= 75 маш. часов

При режиме работы 9 часов потребуется 8 эксковаторов на погрузку и 8 бульдозеров на укладку грунта. При коэффициенте использования парка для дорожно-строительных машин _{и.п. стр. м..}= 0,75, численность составит:

               N_ДСМ=

2.  Расчет численности личного состава водителей автомобилей и машинистов дорожно-строительных машин.

¨     Расчет времени  в наряде водителей:

А = 365· 54· 0,5·9= 88695 чел.часов

¨     Время в наряде машинистов строительных машин есть трудоемкость погрузочных и укладочных работ. Затраты на погрузку и укладку равны - 18750·2 = 37500 чел.часов

¨          Количество машиносмен для водителей: 88695/9 = 9855 маш. смен для машинистов: 37500/9= 4167 маш.смен.

¨     Подготовительно- заключительное время для водителей. Количество машиносмен на 0,3 часа ПЗВ.        9855·0,3 =2957 чел.часов

¨     Подготовительно- заключительное время для машинистов 4167·0,5= 2084 чел.часов

¨     Численность водителей. Время в наряде плюс ПВЗ на годовой баланс рабочего времени – (88695+2957)/1720=91652/1720=53,29=53чел.

¨     Численность машинистов – (37500+2084)/1720= 39584/1720=23,01 чел.=23 чел.

3. Расчет количества и трудоемкости технического обслуживания и ремонта подвижного состава.

¨     Количество Е_о определится из количества машиносмен – для автопоездов 9855 Е_о, для  землеройных – 4167 Е_о.

¨     Расчет годового пробега автопоездов.

L_год.= 9855·200= 1 971 000 км

¨     По (Л1) периодичность ТО1 – 3000 км, ТО2 – 12000 км, таб.2.1 и учитывая значения корректирующих коэффициентов к₁ – условий эксплуатации,таб.2.8., =0,8, и к₃= 0,9 (таб.2.10).Тогда периодичность L_ТО1= 3000*0,8*0,9=2160, прин. 2000км, при кратности равной 4 ТО2 следует проводить через каждые 8000км.

¨     По (Л2) периодичность ТО1 – 60 моточасов – 5 чел. час., ТО2 – 240 моточасов – 20 чел. час., ТО3- 960 моточасов – 30 чел. час., Е_о – по количеству машиносмен 0.5 чел. час., СО 2 раза в год – 6 чел. час.

Годовое количество моточасов определим из соотношения моточасов к машиночасам по условию задачи равному 0,8, тогда годовое количество моточасов составит 37 500*0.8=30 000 моточасов.

Годовое количество Е_о автопоездов – 9855. Е_о бульдозеров и эксковаторов – 4167

Годовое количество ТО1 автопоездов 1971*3/2*4=739,  механизмов 30000*3/60*4= 375,

Годовое количество ТО2 автопоездов 1971/8= 246,  механизмов 30000*3/240*4=94

Годовое количество ТО3 механизмов 30000/960=31

Годовое количество сезонных обслуживаний СО определяется из количества подвижного состава, для автопоездов 54*2=108, для механизмов 22*2=44.

Трудоемкость технического обслуживания в соответствии с (Л1) корректируется коэффициентами К2 – модификации подвижного состава и К5 – размеров предприятия и количества технологически совместимых групп. К2 – таб. 2.9. – автомобиль с одним прицепом – 1,15., К5 – таб. 2.12 – до 100 автомобилей, менее 3 групп – 1,15., трудоемкость ТО и ТР механизмов не корректируется.

Таб. 2.2 (Л1), табл. 3 (Л2)

¨     Трудоемкость ЕО автопоездов 9855*0,7*1,15*1,15=9123 чел.час., ЕО механизмов 4167*0,5=2084 чел.час.

¨     Трудоемкость ТО1 автопоездов 739*4,8*1,15*1,15=4691 чел.час., ТО1 механизмов 375*5=1875 чел.час

¨     Трудоемкость ТО2 автопоездов 246*20,5*1,15*1,15=6669 чел.час.,ТО2 механизмов 94*20=1880 чел.час.

¨     Трудоемкость ТО3 механизмов 31*30=930 чел.час.

¨     Трудоемкость СО автопоездов 54*2*6,1*1,15*1,15=871 чел.час., СО механизмов 22*2*6=264 чел.час.

¨     Трудоемкость ТР автопоездов

Lн ск=300000*0,8*0,9*0,8=170000

Пк₄=100/170=0,59

К₄=1

1971*10,3*1,2*1,15*1,2*1,0*1,15=38662 чел. час., ТР механизмов 30000*10/100=3000 чел.час.

¨     Итого общая трудоемкость ТО и ТР составит 70049 чел.час.

4. Расчет численности ремонтных рабочих – основные 70049/1720=41 чел.

                                                     - вспомогательные 41*0,25=10 чел.

                                                     - МОП 41*0,05=2 чел.

5. Расчет численности ИТР (53+23+41+10+2)*0,15=20 чел.

6. Предложение по структуре управления предприятием.

Общее управление – директор, секретарь – делопроизводитель, ОК (отдел кадров), ОТБ и БД(охрана труда и техники безопасности) - 4 субъекта управления.

Техническая служба – ПТО (производственно – технический отдел), ОГМ (отдел главного механика), ОТК (отдел технического контроля), ОМТС (отдел материально – технического снабжения), АХО (административно – хозяйственное обеспечение), комплекс ТО И ТР (технического обслуживания и текущего ремонта), - 6 субъектов управления.

Служба эксплуатации и строительства  – зам.директора по строительной части, диспетчер, начальник автоколонны (табельщик таксировщик), строительный отдел  – 4 субъекта управления.

Экономическая служба – главный экономист, отдел прогноза и анализа, отдел труда и нормирования зар.платы – 3 субъекта управления.

Бухгалтерский учет – главный бухгалтер, материальная и расчётная бухгалтерия, бухгалтерия по работе с клиентами и кассовое хозяйство - 3 субъекта управления.

Итого:  20 субъектов управления

7. Формирование трудовых коллективов.

Из состава водителей формируем 2 бригады под управлением не освобожденного бригадира, а из состава машинистов дорожно - строительных машин создаем одну бригаду машинистов возглавляемую не освобожденным бригадиром.

Из состава основных ремонтных рабочих определяем численность комплекса ТО, сумма всех трудозатрат на ТО составляет: 28387/1720= 17 чел.

Комплекс ТР – постовые работы – формируется 60% всех трудозатрат на ТР, 41662*0,6/1720=15 чел.

Комплекс РУ формируется из 30% трудозатрат на ТР, 41662*0,3/1720=7 чел.

Комплекс подготовки производства формируется из 10% трудозатрат на ТР  и составит 2 чел.

Вспомогательные рабочие 70% заняты в ОГМ на работах по содержаниб инженерных сетей и технологического оборудования, - 10*0,7=7 чел.

30% вспомогательных и МОП составят АХО – подразделение по содержанию зданий, сооружений и утилизации отходов – 3+2=5 чел.

8.  Составление перечня основных задач служб, отделов, трудовых коллективов эталонного предприятия.

9. Составление штатного расписания.

Фонд зарплаты водителей – 15 000 000*1,3*0,1=1 950 000 руб.

Фонд зарплаты машинистов 23*6 000*12=1 656 000 руб.

Фонд зарплаты ремонтников – 41+10+2=53*2 500*12=1 590 000 руб.

Фонд зарплаты ИТР – (1 950 000+1 656 000+1 590 000)*0,22=1 143 120 руб.

Месячный фонд зарплаты ИТР составляет – 1 143 120/12=95 260 руб., средняя зарплата ИТР составляет 4 763 руб., что соответствует уровню зарплаты начальника отдела.

10. краткий экономический анализ работы предприятия.

Доходы

от транспортной работы – 15 000 000*1,3=19 500 000  руб.

От работы машин и механизмов – 37 500*400=15 000 000 руб.

Расходы :

зарплата 1 950+1 656+1 590+1 143,12=6 339,12 тыс. руб.

Налоги на зарплату 6 339,12*0,356=2 256,73 тыс. руб.

Другие налоги (19 500+15 000)*0,2=6 900 тыс. руб.

Расход шин 1971*450=886,950 тыс. руб.

Расход топлива автопоездами 15 000 000*0,45=6 750 тыс. руб.

Затраты на ТО и ТР машин 1 971*1 120=2 207,520 тыс. руб.

Количество погруженных и уложенных тонн грунта 15 000 000/25=600 000тн,

Расход топлива на погрузку и укладку грунта 600 000*(0,5+0,5)*9=5 400 тыс.руб.

Затраты на ТО и ТР машин 30 000*4500=1 350 тыс. руб.

Накладные расходы (886,95+6 750+2 207,520+5 400+1 350)*0,25=4 148,62тыс. руб.

ИТОГО расходов: 36 238,94 тыс. руб.

Финансовый результат: 19 500 + 15 000 – 36 238,94 = - 1 738,94 тыс. руб.