План производства

К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

В ходе реализации проекта планируется осуществлять полный цикл данного направления деятельности - от производства кормов для гусей и выращивания самой птицы, до переработки полученного мяса и продажи готовой продукции оптовому покупателю.

Первый этап производства для данного проекта это посевная. .Для производства зерна основными расходами являются затраты на покупку семян и ГСМ для проведения работ на полях, а также затраты на персонал и амортизацию оборудования.

Вторым этапом производства становиться закупка суточных гусят. Для выращивания основного поголовья производителей к 1 июня 2007 года планируется закупить 13000 суточных гусят по цене 100 руб. за гол. Из них 10 000 составят в будущем маточное стадо комплекса ООО "СПП Удачное", в соотношении 7500 гусынь и 2500 гусаков. Две тысячи суточных гусят будут выращены и откормленны на продажу.

На потери закупленных суточных гусят на первоначальном этапе для снижения возможного риска проекта заложена 1000 голов, что составляет 7,7%. В дальнейшем потери суточных гусят будут соответствовать принятым нормам – 5-6%.

На первоначальном этапе, до получения собственного зерна, в первые три месяца для кормления птицы будут использоваться покупные корма для гусей по 4,5 руб. за килограмм. При производстве собственных кормов из овса и пшеницы их себестоимость будет составлять 2,5 рубля.

Нормы расхода кормов на 1 птицу ежедневно будут составлять:

0,1 кг. на 1 гол. от1 до 30 дней;

2,2 кг на 1 гол. от 30 дней.

В летние месяцы – с мая по сентябрь в качестве зеленой подкормки будет использоваться свежескошенный невызревший овес. За летний период покос с одного участка может быть произведен неоднократно. Себестоимость 1 кг. зеленого корма равна 1,5 рубля.

Нормы расхода зеленой подкормки на 1 птицу ежедневно будут составлять:

0,1 кг. на 1 гол. от1 до 30 дней;

2,2 кг на 1 гол. от 30 дней.

С 2008 года собственное маточное стадо будет уже половозрелым и способным к воспроизводству. Яйценоскость гусынь носит сезонный характер – с марта до мая и составляет 15 яиц ежемесячно. 

Непроданные из первого выводка 7 420 суточных гусят будут оставлены на выращивание. С учетом 6% возможных потерь в первый месяц из них останется 7000 голов. А 5000 будут выращены для увеличения поголовья маточного стада. А 2000 голов будут реализованы в виде ощипанных тушек в декабре 2008 года по цене 500 рублей за голову.

Предполагается постепенное наращивание маточного стада до 15 000 голов, с ежегодным обновление стада на 20-30%.

На единицу каждого вида продукции  относятся определенные прямые издержки, их   денежное выражение по видам продукции представлено в таблице «Суммарные прямые издержки».

 

Распределение прямых  затрат в рублях на каждый вид продукции представлено в следующих таблицах "Прямые издержки на продукт".

Суммарные прямые издержки

 

 

 

Наименование

Ед. изм.

(руб.)

 

 

 

Тушка ощипанная

гол.

~PE_Get( 12,0,0){156,90}

Зерно (пшеница)

т.

~PE_Get( 12,1,0){2 315,00}

Суточные гусята

гол.

~PE_Get( 12,2,0){9,30}

Зерно (овес)

т.

~PE_Get( 12,3,0){2 315,00}

Перопух

кг.

~PE_Get( 12,4,0){6,37}

Набор №3

кг.

~PE_Get( 12,5,0){56,76}

Набор № 1

кг.

~PE_Get( 12,6,0){50,84}

Набор № 2

кг.

~PE_Get( 12,7,0){50,84}

 

~PE_OpenFile('D:\Ммм\Бизнес-планы\Гусиный комплекс\2007\Гусиный комплекс_1.pex')

~PE_Init( 1,14,1,l0e0c0m2q2)

~PE_Init( 2,14,6,l0e0c0m2q2)

~PE_Init( 3,14,5,l0e0c0m2q2)

~PE_Init( 4,14,3,l0e0c0m2q2)

~PE_Init( 5,14,0,l0e0c0m2q2)

~PE_Init( 6,14,7,l0e0c0m2q2)

~PE_Init( 7,14,2,l0e0c0m2q2)

~PE_Init( 8,14,4,l0e0c0m2q2)

Прямые издержки Тушка ощипанная

 

 

Наименование

(руб.)

 

 

Другие издержки

~PE_Get( 1,3,0){147,60}

  Корма

~PE_Get( 1,3,0,0){132,40}

  Кормовые добавки

~PE_Get( 1,3,1,0){9,70}

  Медикаменты

~PE_Get( 1,3,2,0){3,50}

  Упаковка

~PE_Get( 1,3,3,0){2,00}

Продукты

~PE_Get( 1,4,0){9,30}

  Суточные гусята

~PE_Get( 1,4,0,3){9,30}

Всего

~PE_Get( 1,5,0){156,90}

 

Прямые издержки Зерно (пшеница)

 

 

Наименование

(руб.)

 

 

Другие издержки

~PE_Get( 2,3,0){2 315,00}

  ГСМ

~PE_Get( 2,3,0,0){1 000,00}

  Минеральные удобрения

~PE_Get( 2,3,1,0){115,00}

  Семена

~PE_Get( 2,3,2,0){1 200,00}

Продукты

~PE_Get( 2,4,0){0,00}

Всего

~PE_Get( 2,5,0){2 315,00}

 

Прямые издержки Суточные гусята

 

 

Наименование

(руб.)

 

 

Другие издержки

~PE_Get( 3,3,0){9,30}

  Затраты на инкубацию

~PE_Get( 3,3,0,0){0,27}

  Расходы на маточное стадо

~PE_Get( 3,3,1,0){9,03}

Продукты

~PE_Get( 3,4,0){0,00}

Всего

~PE_Get( 3,5,0){9,30}

 

Прямые издержки Зерно (овес)

 

 

Наименование

(руб.)

 

 

Другие издержки

~PE_Get( 4,3,0){2 315,00}

  ГСМ

~PE_Get( 4,3,0,0){1 000,00}

  Минеральные удобрения

~PE_Get( 4,3,1,0){115,00}

  Семена

~PE_Get( 4,3,2,0){1 200,00}

Продукты

~PE_Get( 4,4,0){0,00}

Всего

~PE_Get( 4,5,0){2 315,00}

 

 

Прямые издержки Перопух

 

 

Наименование

(руб.)

 

 

Другие издержки

~PE_Get( 5,3,0){6,37}

  Корма

~PE_Get( 5,3,0,0){5,37}

  Упаковка

~PE_Get( 5,3,1,0){1,00}

Продукты

~PE_Get( 5,4,0){0,00}

Всего

~PE_Get( 5,5,0){6,37}

 

Прямые издержки Набор №3

 

 

Наименование

(руб.)

 

 

Другие издержки

~PE_Get( 6,3,0){47,46}

  Корма

~PE_Get( 6,3,0,0){26,48}

  Кормовые добавки

~PE_Get( 6,3,1,0){2,40}

  Медикаменты

~PE_Get( 6,3,2,0){0,88}

  Прочие ингридиенты

~PE_Get( 6,3,3,0){6,70}

  Упаковка

~PE_Get( 6,3,4,0){11,00}

Продукты

~PE_Get( 6,4,0){9,30}

  Суточные гусята

~PE_Get( 6,4,0,3){9,30}

Всего

~PE_Get( 6,5,0){56,76}

 

Прямые издержки Набор № 1

 

 

Наименование

(руб.)

 

 

Другие издержки

~PE_Get( 7,3,0){41,54}

  Корма

~PE_Get( 7,3,0,0){26,48}

  Кормовые добавки

~PE_Get( 7,3,1,0){2,40}

  Медикаменты

~PE_Get( 7,3,2,0){0,88}

  Прочие ингридиенты

~PE_Get( 7,3,3,0){0,78}

  Упакковка

~PE_Get( 7,3,4,0){11,00}

Продукты

~PE_Get( 7,4,0){9,30}

  Суточные гусята

~PE_Get( 7,4,0,3){9,30}

Всего

~PE_Get( 7,5,0){50,84}

 

Прямые издержки Набор № 2

 

 

Наименование

(руб.)

 

 

Другие издержки

~PE_Get( 8,3,0){41,54}

  Корма

~PE_Get( 8,3,0,0){26,48}

  Кормовые добавки

~PE_Get( 8,3,1,0){2,40}

  Медикаменты

~PE_Get( 8,3,2,0){0,88}

  Прочие ингридиенты

~PE_Get( 8,3,3,0){0,78}

  Упакуовка

~PE_Get( 8,3,4,0){11,00}

Продукты

~PE_Get( 8,4,0){9,30}

  Суточные гусята

~PE_Get( 8,4,0,3){9,30}

Всего

~PE_Get( 8,5,0){50,84}

 

В качестве общих издержек проекта относимых на всю компанию при расчетах проекта были приняты следующие издержки: содержание офиса, эксплуатация зерносушилки, расходы на отопление, на электроэнергию, расходы на разработку и изготовление фирменной упаковки для переработанной продукции.

 

 

В ходе реализации проекта планируется осуществлять полный цикл данного направления деятельности - от производства кормов для гусей и выращивания самой птицы, до переработки полученного мяса и продажи готовой продукции оптовому покупателю.

Первый этап производства для данного проекта это посевная. .Для производства зерна основными расходами являются затраты на покупку семян и ГСМ для проведения работ на полях, а также затраты на персонал и амортизацию оборудования.

Вторым этапом производства становиться закупка суточных гусят. Для выращивания основного поголовья производителей к 1 июня 2007 года планируется закупить 13000 суточных гусят по цене 100 руб. за гол. Из них 10 000 составят в будущем маточное стадо комплекса ООО "СПП Удачное", в соотношении 7500 гусынь и 2500 гусаков. Две тысячи суточных гусят будут выращены и откормленны на продажу.

На потери закупленных суточных гусят на первоначальном этапе для снижения возможного риска проекта заложена 1000 голов, что составляет 7,7%. В дальнейшем потери суточных гусят будут соответствовать принятым нормам – 5-6%.

На первоначальном этапе, до получения собственного зерна, в первые три месяца для кормления птицы будут использоваться покупные корма для гусей по 4,5 руб. за килограмм. При производстве собственных кормов из овса и пшеницы их себестоимость будет составлять 2,5 рубля.

Нормы расхода кормов на 1 птицу ежедневно будут составлять:

0,1 кг. на 1 гол. от1 до 30 дней;

2,2 кг на 1 гол. от 30 дней.

В летние месяцы – с мая по сентябрь в качестве зеленой подкормки будет использоваться свежескошенный невызревший овес. За летний период покос с одного участка может быть произведен неоднократно. Себестоимость 1 кг. зеленого корма равна 1,5 рубля.

Нормы расхода зеленой подкормки на 1 птицу ежедневно будут составлять:

0,1 кг. на 1 гол. от1 до 30 дней;

2,2 кг на 1 гол. от 30 дней.

С 2008 года собственное маточное стадо будет уже половозрелым и способным к воспроизводству. Яйценоскость гусынь носит сезонный характер – с марта до мая и составляет 15 яиц ежемесячно. 

Непроданные из первого выводка 7 420 суточных гусят будут оставлены на выращивание. С учетом 6% возможных потерь в первый месяц из них останется 7000 голов. А 5000 будут выращены для увеличения поголовья маточного стада. А 2000 голов будут реализованы в виде ощипанных тушек в декабре 2008 года по цене 500 рублей за голову.

Предполагается постепенное наращивание маточного стада до 15 000 голов, с ежегодным обновление стада на 20-30%.

На единицу каждого вида продукции  относятся определенные прямые издержки, их   денежное выражение по видам продукции представлено в таблице «Суммарные прямые издержки».

 

Распределение прямых  затрат в рублях на каждый вид продукции представлено в следующих таблицах "Прямые издержки на продукт".

Суммарные прямые издержки

 

 

 

Наименование

Ед. изм.

(руб.)

 

 

 

Тушка ощипанная

гол.

~PE_Get( 12,0,0){156,90}

Зерно (пшеница)

т.

~PE_Get( 12,1,0){2 315,00}

Суточные гусята

гол.

~PE_Get( 12,2,0){9,30}

Зерно (овес)

т.

~PE_Get( 12,3,0){2 315,00}

Перопух

кг.

~PE_Get( 12,4,0){6,37}

Набор №3

кг.

~PE_Get( 12,5,0){56,76}

Набор № 1

кг.

~PE_Get( 12,6,0){50,84}

Набор № 2

кг.

~PE_Get( 12,7,0){50,84}

 

~PE_OpenFile('D:\Ммм\Бизнес-планы\Гусиный комплекс\2007\Гусиный комплекс_1.pex')

~PE_Init( 1,14,1,l0e0c0m2q2)

~PE_Init( 2,14,6,l0e0c0m2q2)

~PE_Init( 3,14,5,l0e0c0m2q2)

~PE_Init( 4,14,3,l0e0c0m2q2)

~PE_Init( 5,14,0,l0e0c0m2q2)

~PE_Init( 6,14,7,l0e0c0m2q2)

~PE_Init( 7,14,2,l0e0c0m2q2)

~PE_Init( 8,14,4,l0e0c0m2q2)

Прямые издержки Тушка ощипанная

 

 

Наименование

(руб.)

 

 

Другие издержки

~PE_Get( 1,3,0){147,60}

  Корма

~PE_Get( 1,3,0,0){132,40}

  Кормовые добавки

~PE_Get( 1,3,1,0){9,70}

  Медикаменты

~PE_Get( 1,3,2,0){3,50}

  Упаковка

~PE_Get( 1,3,3,0){2,00}

Продукты

~PE_Get( 1,4,0){9,30}

  Суточные гусята

~PE_Get( 1,4,0,3){9,30}

Всего

~PE_Get( 1,5,0){156,90}

 

Прямые издержки Зерно (пшеница)

 

 

Наименование

(руб.)

 

 

Другие издержки

~PE_Get( 2,3,0){2 315,00}

  ГСМ

~PE_Get( 2,3,0,0){1 000,00}

  Минеральные удобрения

~PE_Get( 2,3,1,0){115,00}

  Семена

~PE_Get( 2,3,2,0){1 200,00}

Продукты

~PE_Get( 2,4,0){0,00}

Всего

~PE_Get( 2,5,0){2 315,00}

 

Прямые издержки Суточные гусята

 

 

Наименование

(руб.)

 

 

Другие издержки

~PE_Get( 3,3,0){9,30}

  Затраты на инкубацию

~PE_Get( 3,3,0,0){0,27}

  Расходы на маточное стадо

~PE_Get( 3,3,1,0){9,03}

Продукты

~PE_Get( 3,4,0){0,00}

Всего

~PE_Get( 3,5,0){9,30}

 

Прямые издержки Зерно (овес)

 

 

Наименование

(руб.)

 

 

Другие издержки

~PE_Get( 4,3,0){2 315,00}

  ГСМ

~PE_Get( 4,3,0,0){1 000,00}

  Минеральные удобрения

~PE_Get( 4,3,1,0){115,00}

  Семена

~PE_Get( 4,3,2,0){1 200,00}

Продукты

~PE_Get( 4,4,0){0,00}

Всего

~PE_Get( 4,5,0){2 315,00}

 

 

Прямые издержки Перопух

 

 

Наименование

(руб.)

 

 

Другие издержки

~PE_Get( 5,3,0){6,37}

  Корма

~PE_Get( 5,3,0,0){5,37}

  Упаковка

~PE_Get( 5,3,1,0){1,00}

Продукты

~PE_Get( 5,4,0){0,00}

Всего

~PE_Get( 5,5,0){6,37}

 

Прямые издержки Набор №3

 

 

Наименование

(руб.)

 

 

Другие издержки

~PE_Get( 6,3,0){47,46}

  Корма

~PE_Get( 6,3,0,0){26,48}

  Кормовые добавки

~PE_Get( 6,3,1,0){2,40}

  Медикаменты

~PE_Get( 6,3,2,0){0,88}

  Прочие ингридиенты

~PE_Get( 6,3,3,0){6,70}

  Упаковка

~PE_Get( 6,3,4,0){11,00}

Продукты

~PE_Get( 6,4,0){9,30}

  Суточные гусята

~PE_Get( 6,4,0,3){9,30}

Всего

~PE_Get( 6,5,0){56,76}

 

Прямые издержки Набор № 1

 

 

Наименование

(руб.)

 

 

Другие издержки

~PE_Get( 7,3,0){41,54}

  Корма

~PE_Get( 7,3,0,0){26,48}

  Кормовые добавки

~PE_Get( 7,3,1,0){2,40}

  Медикаменты

~PE_Get( 7,3,2,0){0,88}

  Прочие ингридиенты

~PE_Get( 7,3,3,0){0,78}

  Упакковка

~PE_Get( 7,3,4,0){11,00}

Продукты

~PE_Get( 7,4,0){9,30}

  Суточные гусята

~PE_Get( 7,4,0,3){9,30}

Всего

~PE_Get( 7,5,0){50,84}

 

Прямые издержки Набор № 2

 

 

Наименование

(руб.)

 

 

Другие издержки

~PE_Get( 8,3,0){41,54}

  Корма

~PE_Get( 8,3,0,0){26,48}

  Кормовые добавки

~PE_Get( 8,3,1,0){2,40}

  Медикаменты

~PE_Get( 8,3,2,0){0,88}

  Прочие ингридиенты

~PE_Get( 8,3,3,0){0,78}

  Упакуовка

~PE_Get( 8,3,4,0){11,00}

Продукты

~PE_Get( 8,4,0){9,30}

  Суточные гусята

~PE_Get( 8,4,0,3){9,30}

Всего

~PE_Get( 8,5,0){50,84}

 

В качестве общих издержек проекта относимых на всю компанию при расчетах проекта были приняты следующие издержки: содержание офиса, эксплуатация зерносушилки, расходы на отопление, на электроэнергию, расходы на разработку и изготовление фирменной упаковки для переработанной продукции.