11. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ СБЫТА

К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

Учитывая необходимость во временных затратах в первый год эксплуатации проекта, связанных с проведением рекламных мероприятий для привлечения клиентов, можно предположить, что новый досуговый центр сможет достичь планируемых показателей по объему предоставляемых услуг только к началу 6 месяца своей работы.

Успешное выполнение предусмотренных рекламных мероприятий позволяет рассчитывать на объемы реализации всего комплекса услуг, указанные на диаграмме 1.

Диаграмма 1

При этом планируемый объем поступлений в денежном выражении от реализации всего комплекса услуг за первый год эксплуатации представлен на диаграмме 2.

Диаграмма 2

Величина НДС к выручке по интервалам, указанных на диаграмме, составляет соответственно:

1 месяц                                 - 223,4 тыс. руб.,

2 месяц                                 - 440,9 тыс. руб.,

3 месяц                                 - 549,6 тыс. руб.,

4 месяц                                 - 658,3 тыс. руб.,

5 месяц                                 - 984,5 тыс. руб.,

6 месяц и далее   - 1093,2 тыс. руб.

Данными для расчета предполагаемых объемов сбыта по всему комплексу услуг послужили результаты анализа существующего рынка (см. раздел 4).

Объемы реализации по каждому виду услуг приведены в таблице 12.

Таблица 12

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ НОВОГО ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА

Наименование услуг

Ед. измерения услуг

Планируемые среднегодовые объемы сбыта

Примечания

1

2

3

4

Проживание в гостинице VIP-класса

(30 номеров типа "люкс")

Койка-день

9 720

Соответствует 90% загрузке номерного фонда

Питание в ресторане

(110 посадочных мест)

Чел.-место

32 400

Соответствует посещаемости на уровне 90 человек в день

Услуги боулинга

(6 дорожек)

Дорожка-час

31 104

Соответствует 90% загрузке планируемых мощностей

Просмотр кинофильмов

(200 посадочных мест)

Чел.-место

129 600

Соответствует посещаемости на уровне 360 человек в день

Услуги комплекса саун

(количество саун - 2)

Час

8 640

Соответствует времени загрузки каждой сауны на уровне 12 часов в сутки.

 

Кроме того, необходимо отметить ряд следующих важных моментов:

при планировании объемов реализации всего комплекса услуг нового досугового центра не рассматривалась такая сфера его будущей деятельности, как казино. Это связано с тем, что данная отрасль бизнеса традиционно является высокоприбыльным предприятием, не требующим детального финансового планирования с точки зрения будущих доходов.

имеющиеся свободные торговые площади (100 м2) планируется с первого месяца работы комплекса сдавать в аренду по цене 300 руб./м2 в месяц (без НДС) или 360 руб./м2 в месяц (с учетом НДС). Это позволит ежегодно получать дополнительной выручки порядка 360 тыс. руб. (без НДС).

Анализ существующего рынка потребителей показывает, что закладываемые в расчет объемы реализации для каждого вида услуг можно считать обоснованными.

 

 

Учитывая необходимость во временных затратах в первый год эксплуатации проекта, связанных с проведением рекламных мероприятий для привлечения клиентов, можно предположить, что новый досуговый центр сможет достичь планируемых показателей по объему предоставляемых услуг только к началу 6 месяца своей работы.

Успешное выполнение предусмотренных рекламных мероприятий позволяет рассчитывать на объемы реализации всего комплекса услуг, указанные на диаграмме 1.

Диаграмма 1

При этом планируемый объем поступлений в денежном выражении от реализации всего комплекса услуг за первый год эксплуатации представлен на диаграмме 2.

Диаграмма 2

Величина НДС к выручке по интервалам, указанных на диаграмме, составляет соответственно:

1 месяц                                 - 223,4 тыс. руб.,

2 месяц                                 - 440,9 тыс. руб.,

3 месяц                                 - 549,6 тыс. руб.,

4 месяц                                 - 658,3 тыс. руб.,

5 месяц                                 - 984,5 тыс. руб.,

6 месяц и далее   - 1093,2 тыс. руб.

Данными для расчета предполагаемых объемов сбыта по всему комплексу услуг послужили результаты анализа существующего рынка (см. раздел 4).

Объемы реализации по каждому виду услуг приведены в таблице 12.

Таблица 12

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ НОВОГО ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА

Наименование услуг

Ед. измерения услуг

Планируемые среднегодовые объемы сбыта

Примечания

1

2

3

4

Проживание в гостинице VIP-класса

(30 номеров типа "люкс")

Койка-день

9 720

Соответствует 90% загрузке номерного фонда

Питание в ресторане

(110 посадочных мест)

Чел.-место

32 400

Соответствует посещаемости на уровне 90 человек в день

Услуги боулинга

(6 дорожек)

Дорожка-час

31 104

Соответствует 90% загрузке планируемых мощностей

Просмотр кинофильмов

(200 посадочных мест)

Чел.-место

129 600

Соответствует посещаемости на уровне 360 человек в день

Услуги комплекса саун

(количество саун - 2)

Час

8 640

Соответствует времени загрузки каждой сауны на уровне 12 часов в сутки.

 

Кроме того, необходимо отметить ряд следующих важных моментов:

при планировании объемов реализации всего комплекса услуг нового досугового центра не рассматривалась такая сфера его будущей деятельности, как казино. Это связано с тем, что данная отрасль бизнеса традиционно является высокоприбыльным предприятием, не требующим детального финансового планирования с точки зрения будущих доходов.

имеющиеся свободные торговые площади (100 м2) планируется с первого месяца работы комплекса сдавать в аренду по цене 300 руб./м2 в месяц (без НДС) или 360 руб./м2 в месяц (с учетом НДС). Это позволит ежегодно получать дополнительной выручки порядка 360 тыс. руб. (без НДС).

Анализ существующего рынка потребителей показывает, что закладываемые в расчет объемы реализации для каждого вида услуг можно считать обоснованными.