6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Для выполнения поставленной в проекте цели (к концу 1998 года обеспечить объем продаж 750 тонн муки в сутки или 21 тысяч тонн в месяц) на ХБ запланировано выполнение следующих мероприятий (см. таблицу 6.1).

Таблица 6.1

Календарный план на 1998 год

 

Наименование

Ответств.

Период выполнения

Затраты

мероприятий

исполнитель

начало

конец

тыс.руб.

USD

 

 

 

 

 

 

Создание отдела маркетинга

 

 

 

 

 

 1 Подбор менеджеров отдела

 

01/04/98

30/04/98

1000

 

 2 Оборудование рабочих мест:

 

 

 

 

 

   - ремонт комнаты (до 30 кв.м)

 

01/04/98

21/04/98

30000

 

   - покупка мебели на 3 раб.места

 

14/04/98

21/04/98

 

2500

   - покупка телефонов и факса

 

14/04/98

21/04/98

 

500

   - покупка компьютеров (3 шт)

 

14/04/98

21/04/98

 

4500

   - покупка лазерного принтера

 

14/04/98

21/04/98

 

600

   - покупка матобеспечения

 

21/04/98

30/04/98

 

5000

   - покупка копировальной тех-ки

 

21/04/98

30/04/98

 

1300

   - покупка канцтоваров

 

21/04/98

30/04/98

2000

 

3 Обучение менеджеров

 

01/05/98

10/05/98

 

3000

Итого затрат:

 

 

 

33000

17400

 

 

 

 

 

 

Создание отдела автоматизации

 

 

 

 

 

 1 Подбор специалитов отдела

 

01/04/98

30/04/98

 

 

 2 Оборудование рабочих мест:

 

 

 

 

 

   - ремонт комнаты (до 30 кв.м)

 

01/04/98

30/04/98

30000

 

   - покупка мебели на 3 раб.места

 

01/04/98

30/04/98

 

2500

   - покупка компьютеров (3 шт)

 

01/04/98

30/04/98

 

4500

Итого затрат:

 

 

 

30000

7000

 

 

 

 

 

 

Расширение рынка

 

 

 

 

 

1 Рекламная компания

 

 

 

 

 

   - "Товары и цены" ежекварт-но

 

01/05/98

01/10/98

94080

 

- "Товары и цены" ежемес.    - 

                                   6 раз

 

01/06/98

31/12/98

7332

 

   - Участие в продярмарках

 

01/06/98

31/12/98

7200

 

   - Рассылка пресс-листов

 

01/06/98

01/07/98

1500

 

2 Изучение потенциала рынка

 

 

 

 

 

   - изучение спроса (анкеты)

 

01/06/98

01/07/98

1500

 

   - командировки в центр.области

 

01/07/98

01/10/98

6000

 

Итого затрат:

 

 

 

117612

 

Всего затрат:

 

 

 

180612

24400

Для выполнения поставленной в проекте цели (к концу 1998 года обеспечить объем продаж 750 тонн муки в сутки или 21 тысяч тонн в месяц) на ХБ запланировано выполнение следующих мероприятий (см. таблицу 6.1).

Таблица 6.1

Календарный план на 1998 год

 

Наименование

Ответств.

Период выполнения

Затраты

мероприятий

исполнитель

начало

конец

тыс.руб.

USD

 

 

 

 

 

 

Создание отдела маркетинга

 

 

 

 

 

 1 Подбор менеджеров отдела

 

01/04/98

30/04/98

1000

 

 2 Оборудование рабочих мест:

 

 

 

 

 

   - ремонт комнаты (до 30 кв.м)

 

01/04/98

21/04/98

30000

 

   - покупка мебели на 3 раб.места

 

14/04/98

21/04/98

 

2500

   - покупка телефонов и факса

 

14/04/98

21/04/98

 

500

   - покупка компьютеров (3 шт)

 

14/04/98

21/04/98

 

4500

   - покупка лазерного принтера

 

14/04/98

21/04/98

 

600

   - покупка матобеспечения

 

21/04/98

30/04/98

 

5000

   - покупка копировальной тех-ки

 

21/04/98

30/04/98

 

1300

   - покупка канцтоваров

 

21/04/98

30/04/98

2000

 

3 Обучение менеджеров

 

01/05/98

10/05/98

 

3000

Итого затрат:

 

 

 

33000

17400

 

 

 

 

 

 

Создание отдела автоматизации

 

 

 

 

 

 1 Подбор специалитов отдела

 

01/04/98

30/04/98

 

 

 2 Оборудование рабочих мест:

 

 

 

 

 

   - ремонт комнаты (до 30 кв.м)

 

01/04/98

30/04/98

30000

 

   - покупка мебели на 3 раб.места

 

01/04/98

30/04/98

 

2500

   - покупка компьютеров (3 шт)

 

01/04/98

30/04/98

 

4500

Итого затрат:

 

 

 

30000

7000

 

 

 

 

 

 

Расширение рынка

 

 

 

 

 

1 Рекламная компания

 

 

 

 

 

   - "Товары и цены" ежекварт-но

 

01/05/98

01/10/98

94080

 

- "Товары и цены" ежемес.    - 

                                   6 раз

 

01/06/98

31/12/98

7332

 

   - Участие в продярмарках

 

01/06/98

31/12/98

7200

 

   - Рассылка пресс-листов

 

01/06/98

01/07/98

1500

 

2 Изучение потенциала рынка

 

 

 

 

 

   - изучение спроса (анкеты)

 

01/06/98

01/07/98

1500

 

   - командировки в центр.области

 

01/07/98

01/10/98

6000

 

Итого затрат:

 

 

 

117612

 

Всего затрат:

 

 

 

180612

24400