ПЛАН ПЕРСОНАЛА

К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 

Численность работников на 01.08.96г. составила 25 человек, в том числе основное производство - 15 человек.

Опишите существующий и требуемый в будущем административный персонал, должности, подразделения,  требования к квалификации, количество, заработная плата. Какова доля затрат на заработную плату в общих административных издержках?

План персонала

Управление (в таблице указан существующий персонал, за исключением мастеров, которые войдут в штат для осуществления настоящего проекта)

Должность

Кол.(чел)

тыс. руб.

Выплаты

Период

 Генеральный директор

1

2900

ежемесячно

Весь проект

 Зам. генерального директора

1

2500

ежемесячно

Весь проект

 Главный бухгалтер

1

2500

ежемесячно

Весь проект

 Бухгалтер

1

1500

ежемесячно

Весь проект

 Главный инженер

1

2500

ежемесячно

Весь проект

 Главный энергетик

1

2500

ежемесячно

Весь проект

Начальник охраны

1

2200

ежемесячно

Весь проект

Сотрудники охраны

6

1500

ежемесячно

6...36 мес.

Уборщицы

2

400

ежемесячно

Весь проект

 

Доля  затрат на заработную плату в общих административных издержках - 40%

Производственный персонал:

Опишите существующий и требуемый в будущем производственный персонал, основные производственные операции, подразделения,  требования к квалификации, количество, сдельная и повременная  заработная плата. Какова доля затрат на заработную плату в производственных издержках?

Производство (Действующее)

Должность

Кол.(чел)

тыс.руб.

Выплаты

Период

Начальник цеха

1

1700

ежемесячно

 Весь проект

Мастер (начальник смены)

2

1400

ежемесячно

 Весь проект

Производственные рабочие

12

1200

ежемесячно

Весь проект

Проектируемое производство

Должность

Кол.(чел)

тыс.руб.

Выплаты

Период

Начальник цеха

1

2200

ежемесячно

7...36 мес.

Мастер (начальник смены)

2

2000

ежемесячно

7...36 мес.

Производственные рабочие и ИТР непосредственно-занятые изготовлением продукции.

30

1500

ежемесячно

7...36 мес.

Наладчики оборудования

2

1800

ежемесячно

7...36 мес.

 

Производство рассчитано на работу в 2 смены по 8 часов каждая при 250 рабочих днях в году и коэффициенте использования рабочего времени 0.7. Заработная плата - повременная.

Доля затрат на заработную плату в производственных накладных расходах - 92%

Доля затрат на заработную плату в общей сумме производственных затрат - 6,6%.

Персонал службы маркетинга и сбыта:

Опишите существующий и требуемый в будущем персонал служб маркетинга и сбыта, функциональные обязанности, подразделения,  требования к квалификации, количество, сдельная и повременная  заработная плата. Какова доля затрат на заработную плату в издержках на маркетинг и сбыт?

Маркетинг (действующее производство)

Должность

Кол.(чел)

тыс.руб.

Выплаты

Период

 Сотрудники отдела сбыта

3

1100

ежемесячно

Весь проект

 Рабочие (сбыт,снабжение )

4

900

ежемесячно

Весь проект

 

Маркетинг (проектируемое производство)

Должность

Кол.(чел)

тыс.руб.

Выплаты

Период

 Сотрудники отдела сбыта

2

1500

ежемесячно

7...36 мес.

 Рабочие (сбыт,снабжение )

2

1000

ежемесячно

7...36 мес.

 

Указанные 2 сотрудника отдела сбыта будут привлечены из функционирующего в настоящее время отдела сбыта. Численность существующего ныне отдела сбыта - 3 человека.

Доля затрат на заработную плату в издержках на маркетинг и сбыт -26%

Система стимулирования:

Дополнительные льготы и вознаграждения рабочим и служащим, их доля в заработной плате?

      Планируется выплата вознаграждений по итогам года  ориентировочно в размере месячного оклада.

Выплаты и налоги на фонд заработной платы:

Опишите существующую систему налогов на заработную плату, а также дополнительные отчисления (на социальное страхование, в пенсионные фонды, образование, фонды занятости и т.п.).

Ставки налогов на заработную плату %

Наименование

%

Периодичность

Выплаты в пенсионный фонд

29,0

ежемес.

Выплаты в фонд соц. страхования

5,4

ежемес.

Выплаты в фонд занятости

1,5

ежемес.

Выплаты в фонд ОМС

3,6

ежемес.

Транспортный налог

1,0

раз в квартал

Налог на нужды образования

1,0

раз в квартал

Подоходный налог - взимается по прогрессивной шкале, базовая ставка - 12%

Обучение персонала:

Опишите текущую и планируемую в будущем программу повышения квалификации персонала, ее направленность и предполагаемые затраты на обучение?

      Обучение персонала будет проводиться во время проведения пуско-наладочных работ и выпуска опытной партии при участии специалистов фирмы "Лестро-Леденек". За время обучения персоналу будет выплачена заработная плата, которая и составит основную долю затрат на обучение.

Рынок рабочей силы:

Рынок рабочей силы, опишите основные требования к рабочим и служащим, конкуренцию на рынке рабочей силы. Текучесть кадров и моральный климат. Оценка компании себя как нанимателя: дешевой рабочей силы, высокооплачиваемой или средней стоимости. Политика создания рабочих мест и ее связь с платежами правительству или льготами.

Профсоюзное движение:

Наличие на предприятии профсоюзного объединения. История забастовок.

Численность работников на 01.08.96г. составила 25 человек, в том числе основное производство - 15 человек.

Опишите существующий и требуемый в будущем административный персонал, должности, подразделения,  требования к квалификации, количество, заработная плата. Какова доля затрат на заработную плату в общих административных издержках?

План персонала

Управление (в таблице указан существующий персонал, за исключением мастеров, которые войдут в штат для осуществления настоящего проекта)

Должность

Кол.(чел)

тыс. руб.

Выплаты

Период

 Генеральный директор

1

2900

ежемесячно

Весь проект

 Зам. генерального директора

1

2500

ежемесячно

Весь проект

 Главный бухгалтер

1

2500

ежемесячно

Весь проект

 Бухгалтер

1

1500

ежемесячно

Весь проект

 Главный инженер

1

2500

ежемесячно

Весь проект

 Главный энергетик

1

2500

ежемесячно

Весь проект

Начальник охраны

1

2200

ежемесячно

Весь проект

Сотрудники охраны

6

1500

ежемесячно

6...36 мес.

Уборщицы

2

400

ежемесячно

Весь проект

 

Доля  затрат на заработную плату в общих административных издержках - 40%

Производственный персонал:

Опишите существующий и требуемый в будущем производственный персонал, основные производственные операции, подразделения,  требования к квалификации, количество, сдельная и повременная  заработная плата. Какова доля затрат на заработную плату в производственных издержках?

Производство (Действующее)

Должность

Кол.(чел)

тыс.руб.

Выплаты

Период

Начальник цеха

1

1700

ежемесячно

 Весь проект

Мастер (начальник смены)

2

1400

ежемесячно

 Весь проект

Производственные рабочие

12

1200

ежемесячно

Весь проект

Проектируемое производство

Должность

Кол.(чел)

тыс.руб.

Выплаты

Период

Начальник цеха

1

2200

ежемесячно

7...36 мес.

Мастер (начальник смены)

2

2000

ежемесячно

7...36 мес.

Производственные рабочие и ИТР непосредственно-занятые изготовлением продукции.

30

1500

ежемесячно

7...36 мес.

Наладчики оборудования

2

1800

ежемесячно

7...36 мес.

 

Производство рассчитано на работу в 2 смены по 8 часов каждая при 250 рабочих днях в году и коэффициенте использования рабочего времени 0.7. Заработная плата - повременная.

Доля затрат на заработную плату в производственных накладных расходах - 92%

Доля затрат на заработную плату в общей сумме производственных затрат - 6,6%.

Персонал службы маркетинга и сбыта:

Опишите существующий и требуемый в будущем персонал служб маркетинга и сбыта, функциональные обязанности, подразделения,  требования к квалификации, количество, сдельная и повременная  заработная плата. Какова доля затрат на заработную плату в издержках на маркетинг и сбыт?

Маркетинг (действующее производство)

Должность

Кол.(чел)

тыс.руб.

Выплаты

Период

 Сотрудники отдела сбыта

3

1100

ежемесячно

Весь проект

 Рабочие (сбыт,снабжение )

4

900

ежемесячно

Весь проект

 

Маркетинг (проектируемое производство)

Должность

Кол.(чел)

тыс.руб.

Выплаты

Период

 Сотрудники отдела сбыта

2

1500

ежемесячно

7...36 мес.

 Рабочие (сбыт,снабжение )

2

1000

ежемесячно

7...36 мес.

 

Указанные 2 сотрудника отдела сбыта будут привлечены из функционирующего в настоящее время отдела сбыта. Численность существующего ныне отдела сбыта - 3 человека.

Доля затрат на заработную плату в издержках на маркетинг и сбыт -26%

Система стимулирования:

Дополнительные льготы и вознаграждения рабочим и служащим, их доля в заработной плате?

      Планируется выплата вознаграждений по итогам года  ориентировочно в размере месячного оклада.

Выплаты и налоги на фонд заработной платы:

Опишите существующую систему налогов на заработную плату, а также дополнительные отчисления (на социальное страхование, в пенсионные фонды, образование, фонды занятости и т.п.).

Ставки налогов на заработную плату %

Наименование

%

Периодичность

Выплаты в пенсионный фонд

29,0

ежемес.

Выплаты в фонд соц. страхования

5,4

ежемес.

Выплаты в фонд занятости

1,5

ежемес.

Выплаты в фонд ОМС

3,6

ежемес.

Транспортный налог

1,0

раз в квартал

Налог на нужды образования

1,0

раз в квартал

Подоходный налог - взимается по прогрессивной шкале, базовая ставка - 12%

Обучение персонала:

Опишите текущую и планируемую в будущем программу повышения квалификации персонала, ее направленность и предполагаемые затраты на обучение?

      Обучение персонала будет проводиться во время проведения пуско-наладочных работ и выпуска опытной партии при участии специалистов фирмы "Лестро-Леденек". За время обучения персоналу будет выплачена заработная плата, которая и составит основную долю затрат на обучение.

Рынок рабочей силы:

Рынок рабочей силы, опишите основные требования к рабочим и служащим, конкуренцию на рынке рабочей силы. Текучесть кадров и моральный климат. Оценка компании себя как нанимателя: дешевой рабочей силы, высокооплачиваемой или средней стоимости. Политика создания рабочих мест и ее связь с платежами правительству или льготами.

Профсоюзное движение:

Наличие на предприятии профсоюзного объединения. История забастовок.