НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

К оглавлению 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18

Общие производственные издержки:

Приведите перечень основных общезаводских (постоянных) производственных издержек (в том числе: коммунальные услуги, арендные платежи, электроэнергия, газ, пар, удаление отходов и т.п.). Обоснуйте необходимость этих затрат.

Производство (действующее производство)

Наименование	тыс. руб.	Выплаты	В течение...
Транспортные расходы производства.	7000	ежемесячно	Весь проект
МБП, инструмент	1200	ежемесячно	Весь проект
Охрана труда.	500	ежемесячно	Весь проект
Затраты на ремонт оборудования.	4500	ежемесячно	Весь проект

Производство(дополнительные накладные расходы после ввода нового производства)

Наименование	тыс. руб.	Выплаты	В течение...
Транспортные расходы производства.	7500	ежемесячно	с 8 по 36 мес.
Затраты на проведение испытаний, опытов, содержания лабораторий (кроме ФОТ).	1500	ежемесячно	с 8 по 36 мес.
Охрана труда.	2000	ежемесячно	с 8 по 36 мес.
МБП. инструмент	1500	ежемесячно	с 8 по 36 мес.
Затраты на подготовку кадров.	400	ежемесячно	с 6 по 36 мес.

Общие административные издержки:

Приведите перечень общих административных издержек (например таких как: оплата аудиторских услуг, командировочных расходов, канцелярских принадлежностей, проектно-конструкторских работ, страхования имущества и т.п.). Обоснуйте необходимость этих затрат.

Управление

Наименование	тыс. руб.	Выплаты	В течение...
Затраты на содержание служебного авто-транспорта.	1250	ежемесячно	всего проекта
Аренда земли и другие выплаты за землю.	68400	ежегодно	всего проекта
Содержание узлов связи, ВЦ (кроме ФОТ).	1500	ежемесячно	всего проекта
Командировочные расходы.	1500	ежемесячно	всего проекта
Коммунальные платежи	11600	ежеквартально	всего проекта
Содержание пожарной и военизированной охраны.	1500	ежемесячно	всего проекта
Хозяйственные расходы, оплата услуг связи	10000	ежемесячно	всего проекта
Издержки на соц.обслуж.- Здравоохранение.	1500	ежемесячно	всего проекта
Издержки на соц.обслуж.- Здравоохранение.(дополнит.)	3500	ежемесячно	с 8 по 36 мес.
Издержки на соц.обслуж.- Столовые.	5000	ежемесячно	всего проекта
Издержки на соц.обслуж.- Столовые.(дополнит.)	10000	ежемесячно	с 8 по 36 мес.
Представительские расходы.	1200	ежемесячно	всего проекта
Прочие расходы.	1000	ежемесячно	всего проекта

Общие издержки на маркетинг:

Приведите перечень общих издержек на маркетинг (например такие как: регулярные затраты на рекламу, продвижение продукции, командировочные расходы, презентации, подготовку и печать рекламных материалов). Обоснуйте необходимость этих затрат.

Маркетинг(действующее производство)

Наименование	тыс. руб.	Выплаты	В течение...
Оплата услуг сторонних организаций	5000	ежемесячно	Весь проект
Расходы на рекламу	7000	ежемесячно	Весь проект
Прочие расходы по сбыту	5000	ежемесячно	Весь проект

Маркетинг (дополнительные накладные расходы после ввода нового производства)

Наименование	тыс. руб.	Выплаты	В течение...
Расходы на рекламу	10000	ежемесячно	с 8 по 36 мес.
Расходы на участие в выставках	5000	раз в 6 мес.	с 8 по 36 мес.
Прочие расходы по сбыту	5000	ежемесячно	с 8 по 36 мес.