Маркетинговый план

Комплекс маркетинга для проекта в сфере коммунального хозяйства включает следующие факторы:

тарифная политика,

структура и объемы потребления,

объемы государственного (бюджетного) финансирования отрасли,

качество предоставляемых услуг и взаимоотношения с потребителями.

Тарифная политика

Тарифная политика, рекомендованная Региональной энергетической комиссией (далее – РЭК) Удмуртской Республики, предполагает:

Динамика   роста   тарифов   на   услуги «ХХХ» не  должна  иметь  опережающие  темпы  по  отношению  к  общей республиканской динамике.

Для всех потребителей устанавливаются экономически обоснованные тарифы, кроме субсидируемых тарифных групп. Экономически обоснованные тарифы являются достаточными.

Недостаточность тарифов подтверждается результатами независимого аудита и пересматриваются в установленном порядке.

Инвестиционная составляющая включается в тарифы по конкретным инвестиционным проектам, согласованным с Правительством Республики.

Введение моратория на повышение тарифов на коммунальные услуги «ХХХ» целесообразно при условии компенсации неизбежного роста стоимости покупной энергии и топлива за счет внедрения эффективных мероприятий по снижению производственных затрат.

Следует отметить, что рекомендации РЭКа даны для условий затратного образования тарифа, когда обоснованные расходы и норма рентабельности прямо закладываются в тариф. Такой подход не стимулирует к минимизации издержек производства и не соответствует идейному содержанию бизнес-проекта.

Наиболее правильным в нашем случае является «ценовой» подход – когда стоимость услуг в будущих периодах определяется на основе сложившегося уровня тарифов с поправкой на рост инфляции.

При этом требуется оценить достаточность тарифов. Оценка тарифной ситуации в г. Nе:

по электроэнергии тарифы утверждены РЭК 1.02.2003г., являются достаточными, на 2004г. будут пересматриваться в установленном порядке;

по тепловой энергии тарифы утверждены РЭК 25.06.2002г. и введены в действие с 1.07.2003г., являются достаточными, на 2004г. будут пересматриваться в установленном порядке;

по водоснабжению и канализации тарифы утверждены Постановлением главы Администрации 26.07.2002г., в настоящий момент устарели, до 1.09.2003 г. будут внесены в РЭК все необходимые документы для утверждения новых тарифов на 2004 год.

В целях обеспечения социальной значимости проекта уровень коммунальных тарифов должен быть, в первую очередь, приемлем для населения, поэтому принимается на сложившемся уровне 2003 года с возможной корректировкой на уровень годовой инфляции. Далее прогнозируется, что тарифы будут расти только вместе с темпами инфляции. Изменение темпов инфляции принимается в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития и торговли РФ.

Также следует отметить, что в настоящее время уровень роста тарифов на электроэнергию не соответствует уровню роста топливной составляющей в затратах на производство электрической энергии, тем не менее в течение первого (2004) года реализации проекта РКС РАО «ЕЭС» наложила мораторий на повышение тарифов на энергоресурсы. В последующих периодах рост стоимости энергоресурсов необходимо будет компенсировать ростом производственной эффективности, для чего необходимо создать основу – внедрить управленческий стандарт хозяйствования.

Структура и объемы потребления

Структура и объемы потребления электро- и теплоэнергии, услуг по водоснабжению и водоотведению в течение всего прогнозного периода остаются неизменными в виду того, что существуют два фактора, взаимно компенсирующих друг друга:

рост числа новых потребителей в рамках вновь вводимого жилья,

снижение удельного расхода ресурсов.

Хотя тенденция роста объемов потребления – постепенно повышающаяся, для целей прогноза деятельности лучше использовать постоянный уровень потребления.

Бюджетное финансирование отрасли

Финансирование организаций ЖКХ в текущем году производится в соответствии с Законом УР «О Бюджете Удмуртской Республики на 2003 год». Объемы финансирования ЖКХ определяются, исходя из состояния доходной части Бюджета Удмуртской Республики, и по прогнозам должны остаться на прежнем уровне.

В целях минимизации рисков недофинансирования дополнительно будут проводиться мероприятия по повышению ответственности муниципальных бюджетов в части возмещения выпадающих доходов предприятий, в том числе компенсации затрат, не покрываемых платежами населения, а также оплаты коммунальных услуг предприятиями бюджетной сферы.

Качество предоставляемых услуг и взаимоотношения с потребителями

В виду того, что любое незначительное повышение коммунального тарифа может вызвать негативное отношение к проекту, необходимо обеспечить реализацию позитивных аспектов деятельности «ХХХ»:

Потребители получат единого поставщика коммунальных услуг, способного обеспечить комплексное обслуживание.

Единый поставщик коммунальных услуг будет нести материальную ответственность и мотивирован на повышение качества услуг (включая надежность снабжения) в рамках обязательств, определенных договором между «ХХХ» и муниципалитетом.

Рост тарифа должен быть адекватен повышению качества услуг, достигнутого за счет модернизации основных фондов коммунального хозяйства

Планируемые механизмы договорных отношений при потреблении коммунальных услуг позволят потребителю влиять на уровень и качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, оплачивая только потребленные услуги.

Адекватная работа с «неплательщиками».

Основные особенности адекватной работы РКС с «неплательщиками» - это адресность и гибкость. Это обусловлено комплексным подходом к оказанию коммунальных услуг – электро-, тепло- и водоснабжение в лице одного поставщика, что позволяет видеть полную информацию о потребляемых объемах услуг в комплексе и общую задолженность каждого потребителя, а далее в индивидуальном порядке применять соответствующие меры воздействия.

В качестве мер воздействия на «неплательщиков» предполагается использовать все возможные законные методы. В первую очередь, планируется провести разъяснительную работу с населением и предприятиями-потребителями, далее ужесточить дисциплину оплаты услуг и активизировать меры воздействия на нарушителей платежной дисциплины.

В рамках активизации работы с предприятиями-неплательщиками планируется проводить санацию предприятий и работу по финансовой обеспеченности с бюджетами всех уровней.

Производя 80% от общего объема жилищно-коммунальных услуг в городе N, «ХХХ» не может работать в отрыве от обеспечения социальной защищенности населения, что является, в свою очередь, основной обязанностью органов муниципального самоуправления. Поэтому работа с неплательщиками является совместной задачей муниципалитета и «ХХХ».

Муниципалитет может проводить работу с неплательщиками через свой расчетно-кассовый центр, который, в свою очередь, будет проводить разъяснительную работу с населением, инициировать судебные иски против злостных неплательщиков и т.п. Опыт работы РКЦ показывает их эффективность - у успешно действующих РКЦ уровень собираемости коммунальных платежей с населения достигает 97% -100%.

Жесткие меры по отношению к «неплательщикам» - судебные иски и отключения – это мера воздействия, к которой следует прибегать в последнюю очередь.

Комплекс маркетинга для проекта в сфере коммунального хозяйства включает следующие факторы:

тарифная политика,

структура и объемы потребления,

объемы государственного (бюджетного) финансирования отрасли,

качество предоставляемых услуг и взаимоотношения с потребителями.

Тарифная политика

Тарифная политика, рекомендованная Региональной энергетической комиссией (далее – РЭК) Удмуртской Республики, предполагает:

Динамика   роста   тарифов   на   услуги «ХХХ» не  должна  иметь  опережающие  темпы  по  отношению  к  общей республиканской динамике.

Для всех потребителей устанавливаются экономически обоснованные тарифы, кроме субсидируемых тарифных групп. Экономически обоснованные тарифы являются достаточными.

Недостаточность тарифов подтверждается результатами независимого аудита и пересматриваются в установленном порядке.

Инвестиционная составляющая включается в тарифы по конкретным инвестиционным проектам, согласованным с Правительством Республики.

Введение моратория на повышение тарифов на коммунальные услуги «ХХХ» целесообразно при условии компенсации неизбежного роста стоимости покупной энергии и топлива за счет внедрения эффективных мероприятий по снижению производственных затрат.

Следует отметить, что рекомендации РЭКа даны для условий затратного образования тарифа, когда обоснованные расходы и норма рентабельности прямо закладываются в тариф. Такой подход не стимулирует к минимизации издержек производства и не соответствует идейному содержанию бизнес-проекта.

Наиболее правильным в нашем случае является «ценовой» подход – когда стоимость услуг в будущих периодах определяется на основе сложившегося уровня тарифов с поправкой на рост инфляции.

При этом требуется оценить достаточность тарифов. Оценка тарифной ситуации в г. Nе:

по электроэнергии тарифы утверждены РЭК 1.02.2003г., являются достаточными, на 2004г. будут пересматриваться в установленном порядке;

по тепловой энергии тарифы утверждены РЭК 25.06.2002г. и введены в действие с 1.07.2003г., являются достаточными, на 2004г. будут пересматриваться в установленном порядке;

по водоснабжению и канализации тарифы утверждены Постановлением главы Администрации 26.07.2002г., в настоящий момент устарели, до 1.09.2003 г. будут внесены в РЭК все необходимые документы для утверждения новых тарифов на 2004 год.

В целях обеспечения социальной значимости проекта уровень коммунальных тарифов должен быть, в первую очередь, приемлем для населения, поэтому принимается на сложившемся уровне 2003 года с возможной корректировкой на уровень годовой инфляции. Далее прогнозируется, что тарифы будут расти только вместе с темпами инфляции. Изменение темпов инфляции принимается в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития и торговли РФ.

Также следует отметить, что в настоящее время уровень роста тарифов на электроэнергию не соответствует уровню роста топливной составляющей в затратах на производство электрической энергии, тем не менее в течение первого (2004) года реализации проекта РКС РАО «ЕЭС» наложила мораторий на повышение тарифов на энергоресурсы. В последующих периодах рост стоимости энергоресурсов необходимо будет компенсировать ростом производственной эффективности, для чего необходимо создать основу – внедрить управленческий стандарт хозяйствования.

Структура и объемы потребления

Структура и объемы потребления электро- и теплоэнергии, услуг по водоснабжению и водоотведению в течение всего прогнозного периода остаются неизменными в виду того, что существуют два фактора, взаимно компенсирующих друг друга:

рост числа новых потребителей в рамках вновь вводимого жилья,

снижение удельного расхода ресурсов.

Хотя тенденция роста объемов потребления – постепенно повышающаяся, для целей прогноза деятельности лучше использовать постоянный уровень потребления.

Бюджетное финансирование отрасли

Финансирование организаций ЖКХ в текущем году производится в соответствии с Законом УР «О Бюджете Удмуртской Республики на 2003 год». Объемы финансирования ЖКХ определяются, исходя из состояния доходной части Бюджета Удмуртской Республики, и по прогнозам должны остаться на прежнем уровне.

В целях минимизации рисков недофинансирования дополнительно будут проводиться мероприятия по повышению ответственности муниципальных бюджетов в части возмещения выпадающих доходов предприятий, в том числе компенсации затрат, не покрываемых платежами населения, а также оплаты коммунальных услуг предприятиями бюджетной сферы.

Качество предоставляемых услуг и взаимоотношения с потребителями

В виду того, что любое незначительное повышение коммунального тарифа может вызвать негативное отношение к проекту, необходимо обеспечить реализацию позитивных аспектов деятельности «ХХХ»:

Потребители получат единого поставщика коммунальных услуг, способного обеспечить комплексное обслуживание.

Единый поставщик коммунальных услуг будет нести материальную ответственность и мотивирован на повышение качества услуг (включая надежность снабжения) в рамках обязательств, определенных договором между «ХХХ» и муниципалитетом.

Рост тарифа должен быть адекватен повышению качества услуг, достигнутого за счет модернизации основных фондов коммунального хозяйства

Планируемые механизмы договорных отношений при потреблении коммунальных услуг позволят потребителю влиять на уровень и качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, оплачивая только потребленные услуги.

Адекватная работа с «неплательщиками».

Основные особенности адекватной работы РКС с «неплательщиками» - это адресность и гибкость. Это обусловлено комплексным подходом к оказанию коммунальных услуг – электро-, тепло- и водоснабжение в лице одного поставщика, что позволяет видеть полную информацию о потребляемых объемах услуг в комплексе и общую задолженность каждого потребителя, а далее в индивидуальном порядке применять соответствующие меры воздействия.

В качестве мер воздействия на «неплательщиков» предполагается использовать все возможные законные методы. В первую очередь, планируется провести разъяснительную работу с населением и предприятиями-потребителями, далее ужесточить дисциплину оплаты услуг и активизировать меры воздействия на нарушителей платежной дисциплины.

В рамках активизации работы с предприятиями-неплательщиками планируется проводить санацию предприятий и работу по финансовой обеспеченности с бюджетами всех уровней.

Производя 80% от общего объема жилищно-коммунальных услуг в городе N, «ХХХ» не может работать в отрыве от обеспечения социальной защищенности населения, что является, в свою очередь, основной обязанностью органов муниципального самоуправления. Поэтому работа с неплательщиками является совместной задачей муниципалитета и «ХХХ».

Муниципалитет может проводить работу с неплательщиками через свой расчетно-кассовый центр, который, в свою очередь, будет проводить разъяснительную работу с населением, инициировать судебные иски против злостных неплательщиков и т.п. Опыт работы РКЦ показывает их эффективность - у успешно действующих РКЦ уровень собираемости коммунальных платежей с населения достигает 97% -100%.

Жесткие меры по отношению к «неплательщикам» - судебные иски и отключения – это мера воздействия, к которой следует прибегать в последнюю очередь.