Производственный план

К оглавлению 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Деятельность «ХХХ» на начальном (пилотном) этапе осуществляется на базе имущественного комплекса 4 муниципальных коммунальных предприятий электро- водо- и теплоснабжения г. N:

МУП «Горэлектросеть»,

МУ «Энергоуправление г. N»,

МП «Коммунальные тепловые сети г. N»,

МП «N-ский водоканал».

«ХХХ» принимает на себя обязательства перед муниципальным образованием г. N по предоставлению коммунальных услуг населению в части электро-, водо- и теплоснабжения до жилых домов.

Техническое состояние основных фондов коммунальных предприятий электро-, тепло-, водоснабжения г.N характеризуется высокой степенью изношенности и уровнем потерь:

Технической состояние основных фондов
	изношенность (%)	потери (%)
Электроснабжение	62	39
Водоснабжение и водоотведение	47	25
Теплоснабжение	53	29

Деятельность «ХХХ» по модернизации основных фондов коммунального хозяйства включает несколько инвестиционных проектов по системам электро-, водо- и тепло-снабжения. В качестве основных направлений модернизации на основе рекомендаций консультантов были выбраны:

Планомерное сокращение сверхнормативных потерь энергии и воды при сохранении существующих объемов реализации энергии и воды.

Сокращение непроизводительных затрат по теплоснабжению (связанных с закупкой топлива, материалов на ремонт и эксплуатацию оборудования, оплатой ФОТ обслуживающего персонала) за счет закрытия высокозатратных котельных (мазутных, уголных и электрических) и перевод тепловой нагрузки на промышленные мощности N-ской ТЭЦ ОАО «Удмуртэнерго».

Повышения эффективности работы водоканала, за счет снижения потерь и эффективности электрооборудования задействованного в подъеме и перекачки воды до конечных потребителей

Модернизация системы электроснабжения

Затраты на реконструкцию и модернизацию основных фондов системы электроснабжения оцениваются в объеме 27 млн. руб. Потребность в средствах распределяется равными долями в течение 2004 – 2008 г.г.

Достижение основного экономического эффекта планируется за счет реализации следующих технических проектов:

Наименование проекта	Полная стоимость в млн. руб.
Реконструкция ВЛ – 0,4 кВ с применением самонесущих изолированных проводов	4,2
Реконструкция электрических распределительных сетей города напряжением 6-10 кВ.	4,3
Замена силовых трансформаторов, имеющих сверхнормативные потери Х.Х и К.З.	3,7
Замена неизолированного провода на изолированный на подводках от ВЛ – 0.4 кВ до жилых домов	2,9
Монтаж приборов коммерческого учета на воздушные ЛЭП уличного освещения города	0,8
Замена приборов учета электроэнергии (неисправных, с просроченным сроком госпроверки и т.д. у населения)	1,7
Строительство ЛЭП – 0,4	6,2
Реконструкция и перевод фидеров	3,2

Модернизация основных фондов системы водоснабжения и водоотведения

Затраты на реконструкцию и модернизацию основных фондов системы водоснабжения и водоотведения оцениваются в объеме 25 млн. руб. в течение 6 лет, причем 50% средств требуется в течение первых двух лет, оставшаяся часть ежегодно равными долями.

Достижение основного экономического эффекта планируется за счет реализации следующих мероприятий:

Наименование проектов	Полная стоимость в млн. руб.
Реконструкция очистных сооружений водопровода	4,2
Реконструкция хлораторной	1,0
Замена насосного оборудования	1,1
Автоматизация системы управления технологическим процессом водоподготовки	1,6
Автоматизация и диспетчеризация насосных станций	1,2
Реконструкция и перекладка водопроводных распределительных сетей	7,8
Реконструкция и замена сетей канализации	4,2
Замена синхронных двигателей рабочих насосов системы канализации на асинхронные	1,6
Реконструкция системы аэрации	0,6
Модернизация системы обезвоживания осадка	0,8
Замена существующих насосов, оборудования систем водоотведения	0,9

Модернизация основных фондов системы теплоснабжения

Затраты на реконструкцию и модернизацию основных фондов системы теплоснабжения оцениваются в объеме 83,8 млн. руб. Причем в первый год – 33,5 млн. рублей планируется направить на реализацию проекта Переключение теплоснабжения центральной части города N на теплоснабжение от N-ской ТЭЦ и ликвидации нерентабельных котельных коммунальных тепловых сетей и ремонт теплотрассы.

Достижение экономического эффекта планируется за счет реализации следующих мероприятий:

Направления проектов	Наименование проектов	Полная стоимость в млн. руб.
Переключение теплоснабжения центральной части города N на теплоснабжение от N-ской ТЭЦ	Ликвидация муниципальных мазутных, угольных и электрических котельных, расширение выходного коллектора, строительство дополнительных сетевых коммуникаций	24,6
Тех.перевооружение и реконструкция ОС тепловых сетей	Внедрение на системах ГВС частотных преобразователей EI - р7002	3,1
Внедрение и применение комплексонов в системах ГВС	2,1
Внедрение применения комплексонов для систем отопления жилых домов	2,8
Замена стальных трубопроводов на системах ГВС на полипропиленовые трубопроводы - 27.5 км.	14,2
Оптимизация тепловых нагрузок	2,0
Реконструкция и монтаж оборудования, строительство сетей теплоснабжения	31,7
Установка узлов учета на тепловых сетях	1,8
Установка водоподогревателей	1,5

Сокращение потерь энергии и воды

Благодаря реализации технических проектов планируется постепенно снизить непроизводительные потери до нормативного уровня:

Динамика изменения уровня потерь энергии и воды в сетях «ХХХ»
Наименование потерь	Ед.изм.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 .г
Потери электроэнергии	%	31%	30%	27%	23%	20%	16%	16%
тыс. кВтч	62 089	60 635	52 329	42 261	35 370	26 949	26 949
Потери теплоэнергии	%	29%	22%	17%	13%	10%	6%	6%
тыс. Гкал	137	94	69	50	37	20	20
Потери воды	%	25%	18%	10%	10%	10%	10%	10%
тыс. тонн	3 843	2 512	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316

Поскольку объем реализации для целей прогноза был принят без изменения на уровне прогноза 2004 года, снижение потерь энергоресурсов прямо отражается на объемах энергии закупаемой для дальней перепродажи, а также воды, перерабатываемой для подачи потребителям:

Динамика изменения объемов закупки энергии и производства «ХХХ»
Наименование показателя	Ед.изм	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 .г
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА
Водоснабжение	тыс. тн	15 686	14 355	13 159	13 159	13 159	13 159	13 159
ОБЪЕМ ПОКУПНОЙ ЭНЕРГИИ
Электроэнергия	тыс. кВтч	203 571	202 117	193 811	183 743	176 852	168 431	168 431
Теплоэнергия покупная	тыс. Гкал	393	368	343	324	311	294	294

Общее сокращение объемов производства/закупки по видам продукции в 2009 г. по сравнению с 2003 г. составит:

Водоснабжение – 16%

Электроэнергия – 17%

Теплоэнергия - 15%.

Сокращение объемов закупаемой/производимой продукции за счет сокращения ресурсных потерь станет основным эффектом повышения эффективности хозяйственной деятельности.