ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37
|
Структура себестоимости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Переменные расходы на единицу продукции (1 поддон), грн. |
|
|
|
|
|
|
Существующий |
|
Предлагаемый |
|
|
Материалы |
30,48 |
|
|
|
|
Пар |
11,96 |
|
|
|
|
Электроэнергия |
3,37 |
|
|
|
|
Прямой труд |
0,37 |
|
|
|
|
Потери от брака |
0,19 |
|
|
|
|
Переменные цеховые расходы |
1,10 |
|
|
|
|
Переменные общезаводские расходы |
0,53 |
|
|
|
|
Всего |
47,99 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Постоянные расходы, грн./год |
|
|
|
|
|
Непрямой труд |
114 456 |
|
|
|
|
Расходы на соцстрах |
77 811 |
|
|
|
|
Амортизация |
824 609 |
|
|
|
|
Общецеховые расходы |
138 127 |
|
|
|
|
Общезаводские расходы |
1 584 579 |
|
|
|
|
Всего |
2 739 582 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена единицы продукции |
85,71 |
100,00% |
|
100,00% |
|
Минус переменные расходы |
47,99 |
55,99% |
0,00 |
0,00% |
|
Вложенный доход |
37,72 |
44,01% |
0,00 |
100,00% |
|
Точка безубыточности |
72 633 |
ед. прод. |
0 |
ед. прод. |
|
|
6 225 398 |
грн. |
0 |
грн. |
|
Оценка прибыли |
|
|
|
|
|
План продаж |
80 000 |
ед. прод. |
|
ед. прод. |
|
Доход |
6 856 800 |
грн. |
0 |
грн. |
|
Минус переменные расходы |
3 839 360 |
грн. |
0 |
грн. |
|
Минус постоянные расходы |
2 739 582 |
грн. |
0 |
грн. |
|
Прибыль |
277 858 |
грн. |
0 |
грн. |
|
Запас безопасности |
631 402 |
грн. |
0 |
грн. |
|
Запас безопасности (%) |
9,21% |
|
0,00% |
|
|
Структура себестоимости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Переменные расходы на единицу продукции (1 поддон), грн. |
|
|
|
|
|
|
Существующий |
|
Предлагаемый |
|
|
Материалы |
30,48 |
|
|
|
|
Пар |
11,96 |
|
|
|
|
Электроэнергия |
3,37 |
|
|
|
|
Прямой труд |
0,37 |
|
|
|
|
Потери от брака |
0,19 |
|
|
|
|
Переменные цеховые расходы |
1,10 |
|
|
|
|
Переменные общезаводские расходы |
0,53 |
|
|
|
|
Всего |
47,99 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Постоянные расходы, грн./год |
|
|
|
|
|
Непрямой труд |
114 456 |
|
|
|
|
Расходы на соцстрах |
77 811 |
|
|
|
|
Амортизация |
824 609 |
|
|
|
|
Общецеховые расходы |
138 127 |
|
|
|
|
Общезаводские расходы |
1 584 579 |
|
|
|
|
Всего |
2 739 582 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена единицы продукции |
85,71 |
100,00% |
|
100,00% |
|
Минус переменные расходы |
47,99 |
55,99% |
0,00 |
0,00% |
|
Вложенный доход |
37,72 |
44,01% |
0,00 |
100,00% |
|
Точка безубыточности |
72 633 |
ед. прод. |
0 |
ед. прод. |
|
|
6 225 398 |
грн. |
0 |
грн. |
|
Оценка прибыли |
|
|
|
|
|
План продаж |
80 000 |
ед. прод. |
|
ед. прод. |
|
Доход |
6 856 800 |
грн. |
0 |
грн. |
|
Минус переменные расходы |
3 839 360 |
грн. |
0 |
грн. |
|
Минус постоянные расходы |
2 739 582 |
грн. |
0 |
грн. |
|
Прибыль |
277 858 |
грн. |
0 |
грн. |
|
Запас безопасности |
631 402 |
грн. |
0 |
грн. |
|
Запас безопасности (%) |
9,21% |
|
0,00% |
|