ГЛАВА VII. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40
Производственная программа — это развернутый или комплексный план производства и продажи продукции, характеризующий годовой объем выпуска, номенклатуру, качество и сроки, требуемые рынком товаров и услуг.
В рыночных условиях основу плана производства на ОАО «БелАЦИ» составляют договоры с потребителями, имеется портфель заказов.
Составим производственную программу ОАО «БелАЦИ» по выпуску асбестоцементных листов. Так как с модернизацией технологической линии за рассматриваемый и планируемый период (3 года) намечается увеличение объемов выпуска ежегодно на 8% за счет уменьшения брака и увеличения производительности.
Производственная программа (тыс.усл.пл.).
Таблица 7.1.
|
Годы
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Объем выпуска продукции
|
337021
|
337021
|
363982,7 |
393101,3
|
424549,4 |
458513,35
|
Планируемый объем продаж продукции.
Таблица 7.2.
|
Показатели |
Годы |
|||||
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
|
1. Объем выпуска, туп. |
337021
|
337021
|
363982,7 |
393101,3 |
424549,4 |
458513,35 |
|
2. Цена за ед. прод., руб. |
1050 |
1050 |
1050 |
1050 |
1050 |
1050 |
|
3. Объем продаж, руб. |
353872050 |
353872050 |
382181835 |
412756365 |
445776870 |
481439017,5 |
Теперь проанализируем потребность в основных производственных фондах.
Потребность в основных фондах (тыс.руб.).
Таблица 7.3.
|
Основные фонды
|
Действующие
|
Общая потребность
|
Прирост ОПФ
|
|
1. Здания, сооружения
|
72870
|
72870
|
-
|
|
2. Машины и оборудование
|
53731
|
56266,5
|
2535,5
|
|
3. Транспортные средства
|
7629
|
7629
|
-
|
|
4. Прочие
|
6035
|
6035
|
-
|
|
Итого
|
140265 |
142814
|
2535,5
|
Как видно из таблицы прирост ОПФ 2535,5 тыс.руб., что отражает необходимые средства на закупку оборудования. Вследствие его установки и дальнейшей эксплуатации потребуется определенное количество производственных ресурсов на представленную выше производственную программу, потребность в которых представлена в таблице 7.4.
В связи с тем, что потребности в дополнительном персонале нет, расходов на заработную плату не будет.
Составив план производства, перейдем к рискам и страхованию ОАО «БелАЦИ» при выполнении производственной программы.
Ресурсы, необходимые для выполнения производственной программы.
Таблица 7.4.
|
Наименование ресурса ед. изм
|
|
||||||||
|
Наименование ресурса |
Ед. изм. |
Норма расхода
|
Цена, руб.
|
2002
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Общая потребность (руб.) на 337021 тыс. усл.пл. |
Общая потребность (руб.) на 337021 тыс. усл.пл. |
Общая потребность (руб.) на 363982,7 тыс. усл.пл. |
Общая потребность (руб.) на 393101,3 тыс. усл.пл. |
Общая потребность (руб.) на 424549,4 тыс. усл.пл. |
Общая потребность (руб.) на 458513,35тыс. усл.пл. |
||||
|
Сырье и материалы
|
|
|
|
246633523,5
|
246633523,5
|
266364225,8 |
287673352,2 |
310687217,5 |
335542193,4 |
|
Цемент
|
т
|
0,9040
|
314,49
|
95814718,54 |
95814718,54 |
103479903,1
|
111758290,8 |
120698952,9 |
130354868,6
|
|
Асбест
|
т
|
0,1420
|
2299,37 |
110040904,1 |
110040904,1 |
118844187,9 |
128351717,7 |
138619853,9 |
149709441,5 |
|
Сукно техническое
|
кг
|
0,5369
|
209,53
|
37913734,81
|
37913734,81
|
40946836,96 |
44222582,11 |
47760388,23 |
51581219,06 |
|
Сетка латунная
|
м2
|
0,01605
|
529,5
|
2864166,1 |
2864166,1 |
3093297,876 |
3340761,571 |
3608022,462 |
3896664,242 |
|
Энергия |
|
|
|
17578072,18 |
17578072,18 |
19178385,79 |
20712655,82 |
22369668,07 |
24159241,4 |
|
Электроэнергия
|
тКвт
|
0,06092 0,06214 |
437,03
|
8972802,78 |
8972802,78 |
9884694,272 |
10675469,38 |
11529506,82 |
12451867,31 |
|
Пар |
гКал |
0,23989 |
103,09 |
8334616,9 |
8334616,9 |
9001386,843 |
9721497,395 |
10499217,09 |
11339154,4 |
|
Вода |
м3 |
0,70445 |
1,14 |
270652,5 |
270652,5 |
292304,6788 |
315689,0403 |
340944,1603 |
368219,6915 |
|
Итого
|
|
|
|
264211595,7
|
264211595,7 |
285542611,6 |
308386008 |
333056885,6 |
359701434,8 |
Производственная программа — это развернутый или комплексный план производства и продажи продукции, характеризующий годовой объем выпуска, номенклатуру, качество и сроки, требуемые рынком товаров и услуг.
В рыночных условиях основу плана производства на ОАО «БелАЦИ» составляют договоры с потребителями, имеется портфель заказов.
Составим производственную программу ОАО «БелАЦИ» по выпуску асбестоцементных листов. Так как с модернизацией технологической линии за рассматриваемый и планируемый период (3 года) намечается увеличение объемов выпуска ежегодно на 8% за счет уменьшения брака и увеличения производительности.
Производственная программа (тыс.усл.пл.).
Таблица 7.1.
|
Годы
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Объем выпуска продукции
|
337021
|
337021
|
363982,7 |
393101,3
|
424549,4 |
458513,35
|
Планируемый объем продаж продукции.
Таблица 7.2.
|
Показатели |
Годы |
|||||
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
|
1. Объем выпуска, туп. |
337021
|
337021
|
363982,7 |
393101,3 |
424549,4 |
458513,35 |
|
2. Цена за ед. прод., руб. |
1050 |
1050 |
1050 |
1050 |
1050 |
1050 |
|
3. Объем продаж, руб. |
353872050 |
353872050 |
382181835 |
412756365 |
445776870 |
481439017,5 |
Теперь проанализируем потребность в основных производственных фондах.
Потребность в основных фондах (тыс.руб.).
Таблица 7.3.
|
Основные фонды
|
Действующие
|
Общая потребность
|
Прирост ОПФ
|
|
1. Здания, сооружения
|
72870
|
72870
|
-
|
|
2. Машины и оборудование
|
53731
|
56266,5
|
2535,5
|
|
3. Транспортные средства
|
7629
|
7629
|
-
|
|
4. Прочие
|
6035
|
6035
|
-
|
|
Итого
|
140265 |
142814
|
2535,5
|
Как видно из таблицы прирост ОПФ 2535,5 тыс.руб., что отражает необходимые средства на закупку оборудования. Вследствие его установки и дальнейшей эксплуатации потребуется определенное количество производственных ресурсов на представленную выше производственную программу, потребность в которых представлена в таблице 7.4.
В связи с тем, что потребности в дополнительном персонале нет, расходов на заработную плату не будет.
Составив план производства, перейдем к рискам и страхованию ОАО «БелАЦИ» при выполнении производственной программы.
Ресурсы, необходимые для выполнения производственной программы.
Таблица 7.4.
|
Наименование ресурса ед. изм
|
|
||||||||
|
Наименование ресурса |
Ед. изм. |
Норма расхода
|
Цена, руб.
|
2002
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Общая потребность (руб.) на 337021 тыс. усл.пл. |
Общая потребность (руб.) на 337021 тыс. усл.пл. |
Общая потребность (руб.) на 363982,7 тыс. усл.пл. |
Общая потребность (руб.) на 393101,3 тыс. усл.пл. |
Общая потребность (руб.) на 424549,4 тыс. усл.пл. |
Общая потребность (руб.) на 458513,35тыс. усл.пл. |
||||
|
Сырье и материалы
|
|
|
|
246633523,5
|
246633523,5
|
266364225,8 |
287673352,2 |
310687217,5 |
335542193,4 |
|
Цемент
|
т
|
0,9040
|
314,49
|
95814718,54 |
95814718,54 |
103479903,1
|
111758290,8 |
120698952,9 |
130354868,6
|
|
Асбест
|
т
|
0,1420
|
2299,37 |
110040904,1 |
110040904,1 |
118844187,9 |
128351717,7 |
138619853,9 |
149709441,5 |
|
Сукно техническое
|
кг
|
0,5369
|
209,53
|
37913734,81
|
37913734,81
|
40946836,96 |
44222582,11 |
47760388,23 |
51581219,06 |
|
Сетка латунная
|
м2
|
0,01605
|
529,5
|
2864166,1 |
2864166,1 |
3093297,876 |
3340761,571 |
3608022,462 |
3896664,242 |
|
Энергия |
|
|
|
17578072,18 |
17578072,18 |
19178385,79 |
20712655,82 |
22369668,07 |
24159241,4 |
|
Электроэнергия
|
тКвт
|
0,06092 0,06214 |
437,03
|
8972802,78 |
8972802,78 |
9884694,272 |
10675469,38 |
11529506,82 |
12451867,31 |
|
Пар |
гКал |
0,23989 |
103,09 |
8334616,9 |
8334616,9 |
9001386,843 |
9721497,395 |
10499217,09 |
11339154,4 |
|
Вода |
м3 |
0,70445 |
1,14 |
270652,5 |
270652,5 |
292304,6788 |
315689,0403 |
340944,1603 |
368219,6915 |
|
Итого
|
|
|
|
264211595,7
|
264211595,7 |
285542611,6 |
308386008 |
333056885,6 |
359701434,8 |